眉山市商务局

2017年度部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市商务局成立于2005年6月，承担原市对外贸易经济合作局、市招商引资局的职责；原市经济贸易委员会的国内贸易管理、茧丝绸协调、对外经济协调和重要工业品、原材料进出口计划组织实施的职责；原市场流通行业管理办公室除危险化学品储存和经营的监督管理以外的职责；原市发展计划委员会承担的农产品进出口计划组织实施职责；增加会展、各类交易会规划和监督管理职责。主管全市国内外贸易和国际经济合作，为市政府工作部门。

（二）2017年重点工作完成情况

全年实现货物进出口18.67亿元，同比增长36.1%，增速全省第5。外商投资实际到位资金1.03亿美元，总量居全省第4，连续11年保持全省前列。社会消费品零售总额486.26亿元，同比增长11.2%，在全市GDP等指标全面下滑的背景下，超过省定目标任务1个百分点。电子商务网络交易额440亿元，增长30%。

举办“东坡味道”走进北京门头沟推介会、“东坡味道”走进世界500强暨成都伊藤洋华堂眉山采购大会、首届樱花节“东坡味道”美食购物周活动、中国泡菜博览会等，其中由我局参与策划、举办的第九届中国泡菜博览会在2017中国会展行业年会上成功入围“2017年度中国十佳特色展览会”，斩获“中国会展业年度大奖”殊荣。成功组织企业参加中国西部国际博览会进出口商品展、首届香港欢乐春节文化庙会、香港国际茶展暨美食博览会等境内外重大展会。

河长制工作稳步推进。完成制定了《眉山市锦江河长制工作的实施方案》、《眉山市锦江一河一策管理保护方案》、《锦江河长制工作图》、《2017年锦江流域污染治理挂图作战表》、《锦江流域污染源调查表》、《锦江流域四张清单》等文件。督促彭山区责任部门和沿江乡镇扎实开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，9-12月水质持续转好，流域入口和出口水质均为Ⅲ类，锦江流域污染治理成效显著，流域生态环境得到有效改善。

出台改革文件，建立健全市区县供销社机构,完成省级改革试点工作，改革经验获好评。

二、部门概况

眉山市商务局（市博览事务局）与市供销社合计为1个决算单位，商务局下属事业单位1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市商务局本年收入合计2295.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2285.98万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.4%。

 （图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年眉山市商务局本年支出合计2295.98万元，其中：基本支出652.79万元，占29%；项目支出1643.19万元，占71%。

  

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2295.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1002.46万元，增长77.5%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2285.98万元，占本年支出合计的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加992.46万元，增长76.7%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2285.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1927.56万元，占84.3%；社会保障和就业支出52.05万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出19.48万元，占0.9%；城乡社区支出10万元，占0.5%；农林水支出257.23万元,占11%；商业服务业等支出7.4万，占0.3%；住房保障支出22.27万元，占1%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为558.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为515.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为274.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为554.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为36.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为14.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水（类）农业（款）其他农业（项）:支出决算数为257.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算数为7.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算数为22.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出652.78万元，其中：

人员经费547.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费105.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.2万元，占29%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.02万元，占60%；公务接待费支出决算2.07万元，占11%。具体情况如下：

  

 （图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出5.2万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：中共眉山市委、市统筹城乡发展工作领导小组于2017年7月16日前往俄罗斯、波兰，执行交流访问任务，在外停留8天，出访行程为北京-莫斯科-圣彼得堡-罗兹-华沙-北京，团组名称为眉山市赴俄罗斯、波兰农业投资促进团，开支内容包括在境外的食宿、保险、国际旅费、境内往返差旅等费用。此次出访向俄方大力推介“东坡味道”系列产品，俄方欢迎眉山到俄罗斯开垦土地、扩大农业生产、提供优质农产品；结识了数十位海外成功侨界人士，有效拓展了眉山在海外的招商人脉和网络；大力宣传了眉山的竹编文化、东坡文化、美食文化，大力宣传眉山山清水秀的自然生态和美丽景色以及眉山得天独厚的区位优势和潜力巨大的发展空间；增强了我们最大限度保护耕地、保护食品安全、保护农业环境的紧迫感和责任感。

因公出国（境）支出决算比2016年增加5.2万元。主要原因是2016年无因公出国（境）支出，2017年按照省厅、市委市政府工作安排，为了充分展示形象，扩大眉山影响，提高国际视野，开阔思维眼界，推介“东坡味道”系列产品,促进眉山按照欧盟标准抓好农业生产，提高农产品品质，助推东坡味道系列产品进入国际市场，拓展眉山在海外的招商人脉和网络，安排因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出11.02万元。主要用于招商引资、对外贸易管理、国内贸易管理、供销社工作、博览事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.79万元，增长33.9%。主要原因是车辆年限较长，维修维护费增加。

3.公务接待费支出2.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出2.07万元，具体内容包括：商务部外贸司、人事司、市运司、轻工商会，省商务厅等到眉检查调研外贸、蔺草、人事、国内贸易、环保等工作；自贡市等兄弟市州来眉调研考察等工作；朱鹤新副省长带队莅眉检查工作等。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降7.7%。主要原因是严格执行公务接待管理制度，减少接待次数和陪同人数，不断压缩接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山市商务局机关运行经费支出105.01万元，比2016年增加82万元，增长356%，主要原因为机关人员增加，运行经费提高，车辆年限较长维护费用增加等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市商务局政府采购支出总额371.39万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、政府采购服务支出360万元。主要用于办公电脑、打印机等办公设备及泡菜博览会场馆设计、宣传片拍摄等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市商务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金1000.55万元，覆盖率达到61%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是制度不健全，预算绩效管理在财务工作中的定位、职责、作用不够明确；二是科室之间工作协调力度还不够，沟通衔接机制缺乏，未形成有效的工作机制，不利于管理的全面推进和深入开展；三是思想认识不到位、机构设置不健全、人员配置不足导致绩效管理改革整体推进不协调不均衡。下一步改进措施：一是建立绩效监控机制，明确绩效监控主体、方式、内容和重点；二是深化项目支出绩效评价，选择重大项目开展绩效评价；三是从预算编制、预算执行、综合管理及整体效益等方面进行全面评价，促进提高管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
			18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对中国西部国际博览会进出口商品展专项经费开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：按照项目实施方案，工作时间短，审批程序占用时间较长，导致会展筹备时间紧张，准备不够充分。下一步改进措施：按照工作安排，提前做好准备。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 用于保障机构正常运行支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 开展商贸事务支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）: 开展对外贸易管理支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 开展电商、物流、家政、国内贸易管理等事务支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 开展招商引资事务支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）: 开展其他商贸事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 单位退休人员支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 单位应缴基本养老保险费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 单位应缴职为年金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:单位应缴医疗保险等。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:单位为下属事业人员应缴医疗保险等。

13.农林水（类）农业（款）其他农业（项）:樱花节、泡博会等支出。

14.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:其他商业流通事务支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

20.政府性基金预算支出是指保障河长制顺利推进而安排的专项经费。

 

眉山市商务局       

2018年9月29日