眉山市眉山日报社

2017年度部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

2、发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

3、坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在三个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

4、积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

5、以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

6、编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

7、完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级媒体发稿。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我社认真学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神、十九大精神、省第十一次党代会精神和市四届二次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府中心工作，积极推进报网融合和传统媒体改革创新，唱响主旋律，打好主动仗，主动作为创一流，为全市经济和社会发展营造了良好的舆论环境。

    1.聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”。

    2.办报质量提高。实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少。

3.眉山网等全媒体集群影响力提升。东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户71万，超额完成全年目标任务15%。

4.在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件210多篇，超额完成全年目标任务59%。

    2017年,我社有11项工作被市委、市政府评为先进集体受到表彰，报社工作受到市委、市政府主要领导书面肯定表扬16次。

二、部门概况

眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。内设中层机构为13个中心、部、室：办公室（人力资源部、纪检监察室）、总编室（群工部）、编辑中心、周刊部、视觉中心、全媒体新闻中心、外宣部、理论评论部、眉山网、广告中心（发行部）、仁寿新闻部、丹棱新闻部和青神新闻部。

下属单位为眉山市眉山日报报业传媒有限责任公司。三、收支决算总体情况说明

2017年眉山日报社本年收入合计1694.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1688.52万元，占本年收入的99.63%；其他收入6.28万元，占本年收入的0.37%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年眉山日报社本年支出合计1767.32万元，其中：基本支出1020.47万元，占本年支出的57.74%；项目支出746.85万元，占本年支出的42.26%。

 

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1762.91万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加110.74万元，增长6.7%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1688.52万元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加36.35万元，增长2%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1761.04万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出1511.04万元，占86%；社会保障和就业支出（项）90万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出60万元，占3%；住房保障支出100万元，占6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）: 支出决算为1511.04万元，完成预算99.5%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.47万元，其中：

人员经费874.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费145.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.91万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.72万元，占6.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.47万元，占87%；公务接待费支出决算1.72万元，占6.5%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.72万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：大陆媒体精致农业专题赴台采访团费用明细住宿费6120元、餐费2856元、城市间交通费4284元、机票费4000元。访问活动有力推动和促进了两岸农业交流与合作，拉近了两岸基层民众之间的感情，学习了精致农业发展和媒体运作模式。

因公出国（境）支出决算比2016年增加1.72万元，增长172%。主要原因是2016年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车8辆。

公务用车运行维护费支出23.47万元。主要用于采访、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.91万元，下降25%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

3.公务接待费支出1.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出1.72万元，具体内容包括：接待乐山日报社考察学习人员2252元，接待绵阳日报社考察学习人员1156元，接待遂宁日报社考察学习人员2096元，接待咸宁日报社考察学习人员840元，接待阿坝日报社考察学习人员1366元，接待凉山日报社考察学习人员1028元，到北京开展“两走一对接”接待费4005元，接待人民日报社领导2159元，接待新华社领导2295元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.38万元，增长28%。主要原因是外宣和兄弟单位来访接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山日报社政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购服务支出13.56万元。主要用于日常办公（采访、编辑等）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山日报社共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、广告收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位所有人员缴纳的医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位所有人员缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。