眉山市交通运输局

2017年度部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），眉山市交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.凝心聚力抓项目，交通建设实现新突破。

1-12月全市综合交通建设完成投资137.3亿元，占年度目标任务130亿元105.6%，项目总体推进顺利，投资完成量创历史新高。全年在建高速公路161.5公里、一级公路超过270公里；全年建成高速公路103公里、一级公路约22公里；全年新开工高速公路58.5公里、一级公路约160公里。

高速公路：仁沐新高速公路仁寿段于2016年底主线建成通车，2017年全面完成附属设施；成都经济区环线高速公路眉山段全面完成通车；成乐高速公路扩容项目试验段已开工建设；成都至宜宾高速公路仁寿段正在开展征地拆迁工作。

干线公路：全市在建国省干线公路158公里，其中建成通车14公里、新开工91.4公里。工业大道G351线至彭山界段等项目完工建成通车，环天府新区快速通道、岷东大道永寿至青神县城段、太和大道、天府大道仁寿连接线、工业大道东坡界至青龙段、东坡区岷江一桥改造工程、洪雅至峨眉山旅游快速通道等项目加快推进。

农村公路：全市农村公路1-12月完成投资5.29亿元，里程481公里。

水运设施和客运站场：尖子山、汤坝和虎渡溪3个航电枢纽项目正在推进前期准备工作。完成县级客运站项目丹棱县中心客运站改建，投资2300万元，占省交通运输厅目标任务2000万元的115%。

2.融入成都同发展，交通规划描绘新蓝图。

深入对接成都，与成都规划无缝对接，4月7日，我局与成都市交委正式签订了《成都眉山协同发展交通合作协议》，双方将加强工作交流，着力推进两地交通一体化。积极探索眉山综合交通长期发展方向，《眉山市综合交通中长期发展规划》完成编制，组织开展了《眉山市市域铁路线网规划》和眉山市市域铁路R1号线项目建议书编制。按照市委市政府构建“四横四纵”千里大通道的要求，组织编制了《眉州大道东西延伸线项目工程可行性研究报告》。今年共争取上级补助资金27238万元。

3.常抓不懈重监管，运输管理呈现新常态。

行业安全监管责任落实到位。全市交通运输安全形势持续稳定向好。1-12月累计完成客运量3760万人，客运周转量126882万人公里。货运量7039万吨，货运周转量536219万吨公里。客货运输总周转量548908万吨公里，同比增长7.5%,全省平均增幅6.34%。全省排名第6位。

一是深化出租汽车行业改革。按照国家、省、市出租汽车行业改革部署，规范出租汽车行业稳定有序发展，印发《深化改革推进全市出租汽车行业健康发展实施意见》、《眉山市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（暂行）》。

二是落实农村客运支持政策。按照市政府统一时间节点和补助标准的要求，全市农村客运车辆保险保费补贴工作整体推进顺利。各县（区）政府从2017年1月1日起，对农村客运车辆保险保费按70%进行补贴。其中，东坡区已完成2017年度补贴工作，落实263台农村客运车辆补贴资金298万元；彭山区已完成2017年度补贴工作，落实114台农村客运车辆补贴资金80万元；其他县（区）制定了补贴方案，明确今年底据实进行补贴到位。

三是持续开展打非治违工作。全市打非治违专项整治行动开展至11月16日，运管所执法人员3013人次、交警(含民警)1334人次，发放宣传单17370份, 查扣非法营运车辆88辆，刑拘5名仁眉线组织者，共吊销7家租赁公司的经营许可，查扣处理违规经营车辆17台。

4.规范执法强协作，路政治超取得新成效。

4月1日至7月10日，在全市范围组织开展治超“雷霆行动”，全市路政部门按照工作职责坚持与公安交警部门联勤联动。截止12月底，全市路面管控共检测货运车辆1524381台次，共查处超限货车5735台次，卸载超限货物46309吨，超限率控制在0.4%以内，超额完成省厅下达的超限率控制在3%以内的目标任务。全市确定15个重点砂石料场，路政与运政、交警、砂管办、水务局、国土局等部门人员组成了联合执法工作组。6月15日，交通部公路局副局长孙永红率调研组一行15人到支队新义超限检测站调研，称赞眉山治超工作走在了全国前列，表示要将眉山的治超工作宣传推广到全国。11日20日，由云南省交通运输厅管理养护处调研员李培带队的交通运输部省际互检组一行8人，对我市规范公路治超执法专项整治行动工作开展情况进行了检查，充分肯定我市公路规范治超执法专项工作取得的成效。

5.以人为本重民生，公交服务得到新改善。

    今年以来，我市公交服务水平得到进一步提升。一是中心城区新开3条城市公交线路，投放10.5m大型新能源公交车50辆。开行城市公交20路，促进了中心城区至彭山区的互连互通，进一步完善了市域公交覆盖；开行城市公交21和12路，满足了甘眉园区和金象园区职工上下班及沿途市民群众的公交出行需求。二是成功入选“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市（全国共50个城市，四川仅4个城市）。三是完成了全国公共交通一卡通互联互通系统升级改造工作。四是会同市残联共同出台了《眉山市残疾人免费乘坐中心城区城市公交车实施办法》，将城市公交爱心卡办卡范围由眉山市重度残疾人扩大为眉山市所有残疾人，新发行公交爱心卡约1.1万张。

6.狠抓班子强队伍，廉政建设得到新提升。

一是加强班子队伍建设。坚持抓班子、带队伍，大兴团结、务实、创新之风，大力营造风气要正、干部要干、作风要实的干事创业环境。全年组织召开中心组学习会12次，重点学习习近平总书记系列重要讲话、行业法律法规等内容。二是坚持开展制度防腐。在系统内部权力运行、工程建设领域、物资采购、行政行为等重点领域出台了23项制度，制发了《眉山市交通工程建设“六不准”》和《眉山市交通行政执法“六不准”》、《眉山市交通运输勤政约谈办法（暂行）》。三是开展“四个专项”治理。3月起，我局根据市纪委《2017年度监督执纪“4+X”系统治理工作实施方案》精神，并结合本部门实际，制发了《2017年度交通系统监督执纪“四个专项治理”工作方案》，明确交通工程建设、交通运输服务、交通财经管理和交通行政效能4个方面为今年监督执纪的重点专项整治范围。四是营造廉荣贪耻的社会氛围。多种形式先后组织干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》等文件精神，组织全局296名党员参加了《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》的学习竞赛活动。组织党员干部观看了《镜鉴》《忏悔实录V》等警示教育片。组织93科级以上领导干部到眉州监狱开展反腐倡廉警示教育。组织干部职工约60人参观三苏廉政教育基地，深刻领悟了“三苏”家风家训精髓。

二、部门概况

眉山市交通运输局下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个 。主要包括眉山市交通运输局局机关、眉山市交通运输行政执法支队、眉山市交通建设中心、眉山市交通运输中心、眉山市地方海事中心、眉山市交通建设工程造价管理站、眉山市公路收费管理处、眉山市交通技工学校、眉山市公路工程试验检测中心、眉山市展通公交客运公司。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市交通运输局本年收入合计26748.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6846.83万元，占25.60%；政府性基金预算财政拨款收入19900.81万元，占74.40%；其他收入0.41万元。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

 

2017年眉山市交通运输局本年支出合计26689.72万元，其中：基本支出3713.46万元，占13.91%；项目支出22976.27万元，占86.09%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计37373.86万元，与2016年相比财政拨款收、支总计120313.57万元，减少82939.71万元，下降68.94%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6917.92万元，占本年支出合计的25.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少54245.91万元，下降88.69%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6917.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出299.52万元，占4.33%；医疗卫生支出113.93万元，占1.65%；住房保障支出130.21万元，占1.88%；交通运输支出6374.26万元，占92.14%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 2017支出决算为299.52万元，完成预算100%。

事业单位离退休（项）支出2.04万元，完成预算100%；

未归口管理的行政单位离退休（项）支出2.18万元，完成预算100%；

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出210.86万元，完成预算100%；

机关事业单位职业年金缴费（项）支出84.34万元，完成预算100%；

其他行政事业单位离退休（项）支出0.09万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）:2017年支出决算为113.93万元，完成预算100%。

行政单位医疗（项）支出89.41万元，完成预算100%；

事业单位医疗（项）支出24.52万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出决算为130.21万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）:2017年支出决算6374.26万元，完成预算37.65%，主要原因是以前年度项目结转。

公路水路运输（款）支出决算为6237.91万元，完成预算37.15%，主要原因是以前年度项目结转。

行政运行（项）支出2912.48万元，完成预算100%；

一般行政管理事务（项）1081.74万元，完成预算9.36%，主要是以前年度结转形成；

公路养护（项）支出192.68万元，完成预算100%；

公路运输管理（项）支出200.53万元，完成预算100%；

其他公路水路运输（项）支出1850.47万元，完成预算97.51%）；

成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出96.35万元，完成预算100%。

车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）支出40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3713.46万元，其中：

人员经费3195.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费517.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.03万元，完成预算80.97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照中央、省、市厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算39.67万元，占90.10%；公务接待费支出决算4.36万元，占9.90%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.67万元。全部为公务用车运行维护费支出39.67万元。截止2017年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车2辆、越野车9辆、其他2辆。主要用于保障高速公路、全市公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，海事管理和抢险救灾等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16.35万元，下降29.19%。主要原因是实行车改后，节约开支，车辆减少，车辆运行维护费下降。

3.公务接待费支出4.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，424人次，共计支出4.36万元，具体内容包括：四川省政府安委会到我市进行第二轮汛期督查工作987元、省厅检查组莅眉检查春运暨安全生产工作500元、省厅开展项目推进情况汇报调研督导工作2420元、国家审计署审计工业大道专项建设资金使用情况1020元、内江市人民政府办公室赴我局考察学习1760元、湖北省荆门市交通运输局赴我局学习共享单车管理经验990元、省厅整治办到我局开展公路治超执法专项行动省际互检工作2640元等。主要用于接待上级部门赴我市调研、实地督导以及外市赴我市学习考察。

公务接待费支出决算比2016年增加1.53万元，增长54.06%。主要原因是上级部门赴我市调研、实地督导以及外市赴我市学习考察较往年有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出19900.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，眉山市交通运输局机关运行经费支出471.93万元，比2016年减少17.59万元，下降4.60%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，眉山市交通运输局政府采购支出总额203.80万元，其中政府采购货物支出203.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工作开展的办公设备。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，眉山市交通运输局共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标47个，涉及财政资金9284.86万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是中期评估不够完善，二是绩效监控做得不到位，三是绩效评价开展工作做得不够好。下一步改进措施：一是加强对绩效目标的管理，及时监控绩效目标的执行情况，二是积极开展绩效评价工作，不断完善各项工作。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了整体支出绩效评价，得分99分。存在的问题：一是对目标管理不够完善，二是对目标执行过程中的监控力度不够；三是对绩效评价结果的运用程度不够。下一步改进措施：一是加强对绩效目标的管理，及时监控绩效目标的执行；二是开展绩效评价工作，积极运用绩效评价结果。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金财政拨款：指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.社会保障和就业（类）：指社会保障和就业方面的支出；

行政单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出；

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出；

行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费；

事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区支出（类）：指城乡社区事务支出；

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；

征地和拆迁补偿支出（项）：指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.交通运输（类）：指交通运输和邮政业方面的支出；

公路水路运输（款）：指公路、水路运输相关的支出；

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

公路养护（项）：指公路养护支出；

公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出；

其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

成品油价格改革对交通运输的补助（款）：成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴；

对出租车的补助（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴；

车辆购置税支出（款）：指用车辆购置税收入安排的支出；

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出；

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）：指车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出；

其他车辆通行费安排的支出（项）：指车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算表

      5.财政拨款支出决算明细表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      13.国有资本经营预算支出决算表