一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山铝硅产业园区管委会成立于2006年5月18日，负责为园区发展提供相应的政府服务；负责编制园区内的基础设施和项目建设的总体规划和详细规划，经批准后组织实施；负责园区内项目信息、包装、论证、招商引资工作；负责做好园区内失地农民安置、社会治安等社会管理工作；完成市确定的发展目标，承办市交办的其他事项。

园区工业经济从单一的铝产业，发展为以有色金属产业、新材料新能源为主的产业集群集聚发展园区，经济结构由单一型向复合型转变。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是重大项目陆续引进。坚持开放引领、招大引强，先后签约落户重点招商引资项目8个，协议引资180亿元，总投资100亿元的铜铟镓硒电池组件项目、总投资30亿元的电池级锂盐项目和总投资20亿元的硅锭硅片项目等一批重大优质项目陆续签约落地，有的已开工建设。二是重点企业梯次培育。大力盘活启明星铝业，实施创新驱动培育大企业行动，四川启明星、美裕铝业等2户企业年产值达到10亿元以上，博眉启明星、瑞能多晶硅、阳光铝业等12户企业产值达到5亿元以上。三是重要指标完成良好。紧盯市下目标任务，确保全面完成。2017年园区35户规模以上工业企业预计实现工业总产值127亿元，同比增加22.7%；预计实现工业增加值增速6.2%，排名全市第一；全年完成固定资产投资24亿元，同比增长4.4%；其中，工业固定资产投资22.4亿元，同比增长24.4%；预计财政入库税金2亿元，同比增长67%；招商引资到位资金24亿元，同比增长9%。

二、部门概况

下属事业单位两个：农业和社会服务中心、工业土地储备中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计4938.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4729.37万元，占95.77%；政府性基金预算财政拨款收入168.31万元，占3.4%；其他收入40.84万元，占0.83%。(图1：收入决算结构图）

2017年支出合计4728.31万元，其中：基本支出1634.74万元，占34.57%；项目支出3093.57万元，占65.43%。（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4897.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支减少1565.82万元，下降24.23%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4519.16万元，占本年支出合计的95.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1458.87万元，增长47.67%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4519.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出357.94万元，占7.92%；资源勘探信息等支出4161.22万元，占92.08%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为357.94万元，完成预算100%。

2.资源勘探信息等支出（类）

制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为3357.09万元，完成预算100%。

其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出：支出决算为804.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.74万元，其中：

人员经费1353.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费281.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元。完成预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车严格管理，公务接待严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.6万元，占33.33%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2016年因公出国（境）支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.14万元，下降89.42%。主要原因是2016年公车改革，由原来4辆公车减少到1辆。

3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待6批次，72人次，共计支出0.6万元，主要是接待安监环保部门到园区进行督查。

公务接待费支出决算比2016年增加0.53万元。主要原因是2017年上级环保部门对园区企业进行督查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金拨款支出168.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出281.26万元。比2016年减少112.69万元，下降28.61%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额23.83万元，全部为政府采购货物，主要采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，管委会共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上通用设备。

（四）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算执行监督不到位；二是绩效评价工作开展滞后。下一步改进措施：一是对预算执行情况实行动态监督；二是事前按规定程序进行绩效评估。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：指政府提供一般服务的支出。

6.资源勘探信息等：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面指出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

13. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探等方面的支出。