2017年市委政研室本年收入合计273.28万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入273.28万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年市委政研室本年支出合计273.28万元，其中：基本支出221.28万元，占81%；项目支出52万元，占19%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计273.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少111.48万元，下降28.97%。

公用经费47.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.55万元，完成预算85.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占62%；公务接待费支出决算3.25万元，占38%。具体情况如下：

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于到区县调研、考察、督查、考核以及到省上开会、汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.1万元，增长2%。主要原因是今年外出调研增多。

3.公务接待费支出3.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元，具体内容包括：中国社科院、省委改革办、中共中央党校、省委省政府督导组、省审改办、省妇联、云南省委依法治省办、中共凉山州决咨委等中央、省直、外省部门莅眉考察调研12批次，支出1.4万元；南充市委政研室（改革办）、德阳市委政研室（改革办）、绵阳市委政研室（改革办）、云南省曲靖市委政研室、中共阿坝州委依法治州办、中共凉山州委等兄弟市州委政研室（改革办）莅眉调研学习6批次，支出1.5万元；各区县委政研室（改革办、依法治县办）到市委政研室汇报工作7批次，支出0.35万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.55万元，增长20%。主要原因是随着依法治市、深化改革、政策研究工作的不断深入开展，省委政研室（改革办）、省依法治省办到眉山督查、考核工作大量增加，兄弟市州来访次数也随之增加

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委政研室机关运行经费支出47.78万元，比2016年减少56.78万元，下降54.3%,原因是财政在2016年增加我室深改经费50万元，故2017年相较2016年下降幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委政研室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

我室2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我室2017年未开展整体支出绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我室对下属单位未开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。