一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市文联是市委和市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是全市各专业文艺家协会的联合组织。市文联由市委领导，实行团体会员制。

（二）2017年重点工作完成情况

1.坚持以人民为中心，文艺创作成果丰硕。一是充实和完善《2017—2018年眉山市文艺创作目录》，开展第八届苏东坡文艺奖评奖活动。二是坚持以人民为中心创作导向，集中创作力量，筹措创作资金，强化创作保障，推进重点项目实施，确保按时完成创作任务。创作优秀文艺作品280余件，入国家级、省级展及获国家级、省级奖130余件次。三是实施弘扬优秀传统文化工程，组织作家参与创作《苏轼全传》丛书、《何栗传》《千古一梦大雅堂》《苏东坡审贪》等传统文化专著和大型电视连续剧《眉山苏轼》《太阳出来喜洋洋》编剧工作。四是成功举办冰心散文奖获奖作家和四川省作协2017青年诗人培训采风活动，创作眉山元素诗歌散文作品200余件。

2.举办文艺展演活动，文艺惠民实现常态化。一是与中国书协共同举办“尚意东坡”中国当代名家书法精品展，被《新华网》《凤凰资讯》《中国网》《四川广播电视台》等媒体报道。二是面向全国征集稿件，高标准、高质量举办“樱花三月写眉山”书画摄影作品展、全国名家“东坡诗意画”美术作品展。三是成功举办“喜迎十九大•诗星耀眉州”金秋诗会、“蜀风徽韵”高雅音乐进校园、“2017中国文艺理论前沿峰会”眉山采风活动，被《四川卫视》等媒体报道。

3.挖掘地域特色文化，合力创建文艺品牌。一是继续推进“中国散文之乡”建设。举办“冰心散文奖”获奖作家采风活动，编印出版作品集《有风千年》由百花文艺出版社全国公开出版发行。二是开展东坡题材文艺创作交流活动。举办黄冈眉山惠州儋州美术作品联展。

4.加大文艺人才培养，壮大文艺人才队伍。一是优秀文艺人才进一步获得国家级、省级专业认可。积极向省文联各专业协会推荐班子人选。陈云华被国际竹藤组织授予竹编工艺美术大师称号。新加入国家级专业协会会员2人、省级协会24人。二是加强文艺人才宣传工作。11月20日在中国作协机关报《文艺报》以《东坡故里芬芳绽放眉山文学春暖花开》为题专版宣传眉山文学方阵。举办张生全长篇小说《最后的士绅家族》作品研讨会和邓枫中国画作品展。三是加强学校美育工作，培养眉山文艺新人。与中国书协共同举办中国书法进校园活动，与市教体局共同举办“我心中的苏东坡”全国中小学书法绘画及3D作品展示和第二届师生书画展。四是延伸工作手臂，团结体制外文艺家，在全市范围内开展新文艺“四新”工作调研。

5.自身建设又上台阶。一是认真推进对口帮扶和脱贫攻坚工作。帮助长虹村2户特贫户发展优质水果8亩，为两个村28户贫困户脱贫送去慰问物质和帮扶项目资金3万多元。二是按照市委和市委宣传部统一部署，启动协会换届工作，积极推进眉山市文艺活动中心和苏东坡文学艺术院建设。

二、部门概况

市文联为参照公务员管理的事业单位。人员核定编制为核定收支、全额管理、定额补助事业（参公）编制6名，人员控制数1名。现有参公事业人员6名，人员控制数1名。

三、收支决算总体情况

2017年市文联收入合计649.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.04万元，占99.3%；其他收入4.49万元，占0.7%。

图1：收入决算结构图

2017年市文联支出合计649.54万元，其中：基本支出551.23万元，占84.86%；项目支出98.31万元，占15.14%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收支决算情况

市文联2017年度财政拨款收支总决算645.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加401.55万元，增长164.91%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市文联2017年度一般公共预算财政拨款支出645.04万元，占本年支出合计的99.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加401.55万元，增长164.91%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市文联2017年一般公共预算财政拨款支出645.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出185.98万元，占28.83%；文化体育与传媒支出439.93万元，占68.2%；社会保障和就业支出10.46万元，占1.62%；医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占0.61%；住房保障支出4.75万元，占0.74%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为112.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70.93万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:支出决算数363.03万元，完成预算100%。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算数70.5万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:支出决算数6.4万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.47万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市文联2017年一般公共预算财政拨款基本支出546.74万元，其中：

人员经费135.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费410.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是：加强党风廉政建设，规范公务接待管理，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平，2016年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.2万元，下降为0。主要原因是2016年6月公务用车改革后，市文联不再保留车辆。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待1批次，20人次，共计支出0.1万元。主要是接待省作协、市作协一行共商文艺精品创作工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.9万元，下降90%。主要原因是厉行节约，合理支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市文联2017年度机关运行经费支出411.55万元，比2016年增加358.2万元，增长671.42%。主要原因一是增加了1名参公管理人员；二是举办了一些大型的文艺展演赛活动。主要有：在东坡文艺节期间，与中国书协共同举办“尚意东坡”中国当代名家书法精品展，举办了全国名家“东坡诗意画”美术作品展和四市美术作品联展；在首届樱花节期间举办了“樱花三月写眉山”书画摄影作品展；举办了“喜迎十九大•诗星耀眉州”金秋诗会、“蜀风徽韵”高雅音乐进校园、“2017中国文艺理论前沿峰会”眉山采风活动等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市文联政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元。主要用于办公电脑更换。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市文联无公有车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金98.31万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：单位人员少，在履职、创新和人才培养上做得不够好。下一步改进措施：加大文艺人才的培养力度，建设人才培养平台。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

市文联无下属单位。对重大文艺项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：经济效益不高。下一步改进措施：加大重大主题文艺项目的扶持力度和文艺名家的宣传，提高文艺项目经济效益的转化。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）: 指为完成特定行政任务和事业发展目标所举办的文学艺术展演赛等活动支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指为完成特定行政任务和事业发展目标所开展的文艺培训、文艺惠民等活动支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:指为完成特定行政任务和事业发展目标所开展的文艺采风创作座谈等活动支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政单位机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。