按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。    

　一、基本职能及主要工作      

我单位属参照公务员执行的行政性群众团体，2014年主要工作：一、做好全县企业建会工作。二、全面推进企业工资集体协商。三、搞好五一庆祝活动。四、充分发挥工会“大学校”的作用，培训职工300人（次）以上。五、切实推进再就业工作。六、不断深化工会惠民行动，继续深入开展医疗互助、困难帮扶、金秋助学等六大工会惠民行动。七、继续开展劳动关系和谐企业的创建活动。      

二、部门概况      

我单位属参照公务员执行的行政性群众团体，现有在职职工9人，其中：行政5人（正科级1人实职，副科级2人实职，科员2人）；自收自支事业4人。退休职工4人。公务用车1辆，财政供养1辆。      

三、收支预算总体情况      

2014年洪雅县总工会收入预算总额为58.12万元，其中：当年财政拨款收入58.12万元。相应安排支出预算58.12万元，其中：一般公共服务38.34万元，社会保障和就业15.46万元，医疗卫生1.75万元，住房保障支出2.57万元。      

四、支出预算安排情况      

洪雅县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。      

基本支出，是用于保障洪雅县总工会机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆支出等日常公用经费。      

项目支出，是用于保障洪雅县总工会完成送温暖工作和“五一”活动支出。      

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关、事业单位人员工资、日常运转以及年度项目支出，主要包括：送温暖工作和“五一”活动支出。      

（二）社会保障和就业，主要用于机关单位离退休人员支出。      

（三）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。      

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。