一、部门（单位）情况

（一）基本职能及主要工作

中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，我委现实有人员数为2名（其中副县级实职1名，正科级实职1名）；市机关事务管理局车管科核定我委车辆编制为1辆，公车改革后已移交市机关事务管理局尚未下账。

（二）2016年民进眉山市委工作开展情况：在过去的一年里，民进眉山市委以深化政治交接为主线，以建设适应时代要求的高素质参政党地方组织为目标，认真学习贯彻党的十八大、十八届历次全会和省、市党代会精神，在民进四川省委和中共眉山市委的领导下，在市委统战部的关心和帮助下，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，在参政议政、调查研究、反映社情民意等工作中发挥了积极的作用。

二、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为79.9979万元，其中：当年财政拨款收入73.7476万元,2015年结转6.2503万元。收入决算总额较2015年增加19.2463万元。

2016年支出决算总额为79.9979万元，其中：一般公共服务支出77.0208万元，医疗卫生1.2759万元，住房保障支出1.7012万元。

三、财政拨款支出决算情况

民进眉山市委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担参政议政、社会服务相关工作。

基本支出是用于保障民进眉山市委机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于民进眉山市委完成参政议政、社会服务、干部轮训、会务活动等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出77.0208万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和完成参政议政、社会服务工作目标而安排的年度项目支出。

（二）医疗卫生支出1.2759万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出1.7012万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、重点经济分类支出执行情况

（一）因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2016年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,用于机关日常工作、参政议政调研、社会服务等活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，与2015年决算相比增加1万元，主要是由于参政议政活动频次增加以及车辆老化的原因。

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 73.7476 万元，财政部门拨款对账单73.7476 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

民进眉山市委一般公共预算财政拨款结转和结余资金上年年末数6.2503万元，本年年初数为0。不一致原因为已于本年使用。

三、决算数据其他需要说明的情况

1、民进眉山市委2016年年初预算数737476元，调整预算数737476元，年初财政拨款结转和结余62503元，最终决算数799979元。

2、主要指标变动情况说明：本年收入73476元，比上年增加129960元，主要原因是2016年民进眉山市委换届会议、补缴养老保险职业年金等；一半公共财政拨款73476元，比上年增加129960元，主要原因是2016年民进眉山市委换届会议花费；本年支出799979元，比上年增加254966元，主要原因是2016年民进眉山市委换届、参政议政工作任务增多、人员工资变动、补缴养老保险职业年金等；基本支出434449元，比上年增加156933元，主要原因是2016年民进眉山市委换届、人员工资变动和补缴养老保险职业年金等；人员经费377771，比上年增加147839元，主要原因是人员工资变动和补缴养老保险职业年金；行政事业类项目支出365530元，比去年增加98033元，主要原因是2016年民进眉山市委换届、参政议政工作任务增多；年末结转结余0元，比上年减少62503元，主要原因是年内使用；三公经费公务用车运行维护费30000元，比上年增加10000元，主要原因是参政议政工作任务增多，车辆老化；会议费14838元，比上年增加62338元，主要原因是2016年民进眉山市委换届；培训费408元，比上年减少44592元，主要原因是自主主办培训减少。