一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2016年，眉山市公安局园区分局在市公安局、眉山现代工业新城办公室以及金象化工产业园区、甘眉（铝硅）工业园区党工委、管委会的坚强领导下，以党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以贯彻落实全面推进依法治国决定为总领，紧紧围绕省厅目标绩效考核，社会化综合评价考核，提高信息力、打击力、稳控力为主线着力抓好情报信息收集研判、专案侦察、重点人员管控三项工作，服务园区经济发展的大局，坚持深化改革，坚持社会管理创新，多措并举，推进队伍规范化建设，推进维稳、打击、防控、整治，推进公安行政管理和服务，圆满完成了各项公安工作任务，全力维护社会稳定。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年度，分局共立各类刑事案件194起，破案67起，破案率为34.53%；刑拘26人，逮捕3人，移送起诉41人，追捕网上逃犯3人（历年逃犯1人）。办理上级交办、领导批转的信访案件30件,均按时上报，并及时回复了来访人，满意率均为100%。2016年成功破获自《刑法修正案九》颁布实施以来，全市首起省厅督办“ 3.18” 组织驾驶人考试作弊案；成功侦破省厅挂牌督办“ 9.13” 制贩毒案。制定“ 443” 行动计划构建易制毒化学品服务监管新模式。继续抓好二代证指纹采集、二代证“邮政直通车”业务；全面完成“18周岁以上无照片人员”清理工作，完成率100%；每月对二代证受理情况进行统计，并发布二代证经费上缴通知，确保二代证经费上缴到位；为群众办理户口迁入、登记项目变更、户籍补录等审批540人次；深入开展“一标三实”工作。在社会化综合评价考核中获第4名的成绩。

二、部门概况

 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市公安局园区分局本年收入合计1921.41万元，其中：财政拨款收入1921.41万元，占100%。

2016年眉山市公安局园区分局本年支出合计1895.78万元，其中：基本支出1667.71万元，占87.97%；项目支出228.07万元，占12.03%。

四、财政拨款收支决算情况

眉山市公安局园区分局2016年度财政拨款收支总决算收入1921.41万元，支出1895.78万元，结转项目经费25.63万元。与2015年相比，财政拨款收总计增加328.94万元，增长20.65%；支出总计增加303.31万元，增长19.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市公安局园区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出1846.74万元，占本年支出合计的97.41%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加700.13万元，增长60.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市公安局园区分局2016年一般公共预算财政拨款支出1895.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出：公共安全支出-公安-行政运行支出1795.99万元，占94.74%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出41.75万元，占2.2%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.04万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出－公安－行政运行:2016年决算数为1290.47万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出－公安－一般行政管理事务:2016年决算数为104.83万元，完成预算87.02%，决算数小于预算数的主要原因是业务装备采购没有完成合同履行，于2017年付款。

3. 公共安全支出－公安－公安业务支出:2016年决算数为351.65万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为41.75元，完成预算100%。
　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为58.04万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出-大型修善支出：2016年决算数为49.04万元，完成预算100%。

     公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市公安局园区分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1667.71万元，其中：

人员经费1329.41万元，主要包括：基本工资321.03万元、津贴补贴218.01万元、奖金450.93万元、伙食补助费49.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.64万元、职业年金缴费38.82万元、其他社会保障缴费69.81万元、其他工资福利支出29.7万元、退休费0.01万元、抚恤金3.91万元、医疗费11.68万元、住房公积金58.04万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费260.85万元，主要包括：办公费20.99万元、印刷费2.14万元、水费0.39万元、电费10.01万元、邮电费1.68万元、物业管理费24.22万元、差旅费22.4万元、维修（护）费0.9万元、培训费4.7万元、公务接待费0.73万元、劳务费92.55万元、委托业务费2.26万元、工会经费15万元、其他交通费11.74万元、其他商品和服务支出51.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市公安局园区分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.23万元，完成预算106.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.5万元，完成预算106.9%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算73%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2016年上半年公务车改革前共有车辆17辆，接处警数量增加，加强对辖区内的巡逻和办理各类案件数量增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43.36元，下降47.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.53万元，下降27.38%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长25.86%。增减变动的主要原因公务用车改革后对车辆的使用管理更加严格，同时减少了执法执勤车辆的数量；2016年来分局考察学习、工作交流和办理案件方面的公务接用所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.5万元，占8.45%；公务接待费支出决算0.73万元，占1.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费46.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务（执法执勤）用车12辆，其中：轿车10辆、越野车1辆、载客（面包）汽车1辆。

公务用车运行维护费支出46.5万元。主要用于用于派出所接处警、治安巡逻、人口管理、维稳处突、刑事案件、经济案件、治安案件等的办理和日常保证局机关正常运行，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，75人，共计支出0.73万元，具体内容包括：接待彭山区分局来学习考察接待费支出0.24万元，接待南充市公安局经济开发区分局来学习考察接待费支出0.28万元，接待巴中市公安局经济开发区分局来学习考察接待费支出0.17万元，接待青神县公安局来学习考察接待费支出0.04万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市公安局园区分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出49.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，2016机关运行经费支出338.29万元，比2015年增加115.84万元，增长52.07%。主要原因是办公用房租赁费上涨、工作业务增加、新成立特巡警大队、控制数人员工资。

（二）政府采购支出情况

2016年度，眉山市公安局园区分局政府采购支出总额50.24万元，其中：政府采购货物支出50.24万元。主要用于日常办公、公安业务、治安巡逻。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016年 12月 31日 ，眉山市公安局园区分局共有车辆12辆，其中：一般公务（执法执勤）用车12辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金252.16万元，覆盖率达到100%。

附件：1、Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　　2、Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　　3、Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　　4、Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

5、Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

6、Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1

7、Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2

8、Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3

9、Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公

10、Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

11、Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决

12、Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　　眉山市公安局园区分局

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年9月30日