一、基本职能及主要工作

基本职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，为军休干部提供相关服务。

（二）负责管理军休干部服务。

二、部门概况

眉山市军休服务中心及下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市军休服务中心本年收入合计226.26万元，其中：财政拨款收入226.26万元，占100%。（饼状图）

2016年眉山市军休服务中心本年支出合计226.26万元，其中：基本支出120.02万元，占53%；项目支出106.24万元，占47%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

眉山市军休服务中心2016年度财政拨款收支总决算226.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加226.26万元，上升100%。原因为，眉山市军休服务中心本次为首次进行单独决算。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市军休服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出226.26万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加226.26万元，上升100%。原因为眉山市军休服务中心本次为首次进行单独决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市军休服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出226.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出219.42万元，占97%；医疗卫生支出1.83万元，占1%；住房保障支出2万元，占4%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为65.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为7.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为43.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:2016年决算数为8.85万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:2016年决算数为3.86万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）:2016年决算数为10.67万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2016年决算数为4.17万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.83万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市军休服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出120.02万元，其中：

人员经费96.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市军休服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.5万元，上升100%，其中：公务接待费支出决算增加0.5万元，上升100%。增减变动的主要原因是本次眉山市军休服务中心首次单独决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：（饼状图）

公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，57人，共计支出0.5万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，眉山市军休服务中心机关运行经费支出105万元，比2015年增加105万元，上升100%。

（数据来源财决CS05表）

（二）有资产占有使用情况

无

（数据来源财决CS05表）

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金105万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。