中共眉山市委党校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一，实行“一校三院”的办学体制，是市委直属全额拨款参公事业单位；是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是政府直属单位。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。校（院）承担着全市党政领导干部教育培训任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、举办了全市优秀年青干部成长培训班、选调生班等主体班；

2、完成了年度科研、调研项目；

3、举办了省委党校研究生班；

4、协助部门办好了各级各类培训班；

5、完成市委、市政府安排的各项工作。

二、部门概况

中共眉山市委党校内设8个职能科室：办公室、教务科、教学科、学历科、科研科、计算机管理科。总编制数为26名，其中：参照公务员制度管理编制19名；按照事业单位管理编制7名。至2016年末有在编在职参公人员18人，事业人员6人，退休人员4人，人员控制数4人，劳务公司派遣人员2人，各类人员共计34人。2016年初退休参公人员1名，9月新招考事业人员1名。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计722.36万元，其中：财政拨款收入671.96万元，占93%；其他收入50.4元，占7%。

2016年支出合计732.25万元，其中：基本支出540.85万元，占74%；项目支出191.4万元，占26%；。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算732.25万元。与2015年收支总决算643.81万元相比，财政拨款收、支总计各增加88.44万元，增长13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出681.85万元，占本年支出合计的93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加131.4万元，增长24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出681.85万元，主要用于以下方面:教育支出629.19万元，占92%；社会保障和就业支出17.23万元，占3%；医疗卫生支出14.25万元，占2%；，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为629.19万元，完成预算135%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为17.23元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）:2016年决算数为14.25万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为21.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出540.85万元，其中：

人员经费430.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费110.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.54万元，完成预算78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77成预算86%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强支出控制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.5万元，下降48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.5万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.4万元，下降15%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长108%。增减变动的主要原因2016年度无因公出国（境），厉行节约，实行公务用车改革；公务接待费增加是因2016年度培训班次增多，外请授课老师接待人数增多造成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.77万元，占91%；公务接待费支出决算0.77万元，占9%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.77万元,其中：

公务用车运行维护费支出777万元。主要用于日常机关工作、主体班教学工作，调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.77万元。主要用于国内公务接待19批次，98人，共计支出0.77万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出110.37万元，比2015年增加53.52万元，增长94%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、主要用于教学、办公用设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

中共眉山市委党校

2017年9月12日