眉山金象化工产业园区管理委员会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山金象化工产业园区成立于2010年2月，规划面积20平方公里，已建成5平方公里，是眉山现代工业新城重要组成部分。金象园区党工委、管委会是市委、市政府派出机构，负责园区规划、国土、环保、招商引资、基础设施建设等工作，园区实行“政园合一”，独立封闭运行。主要职能：负责为园区发展提供相应政务服务；负责编制园区内的基础设施和项目建设总体规划和详细计划，经批准后组织实施；负责配合有关部门审批区内各项建设工程的规划、设计，统一区内的建筑市场；负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；负责统一管理园区的土地资源的招投标工作；负责区内项目信息、包装、论证、招商引资等工作；负责配合东坡区做好区内失地农民安置、社会治安等社会管理工作；完成市（区）确定的发展目标，承办市（区）交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，园区完成主营业务收入113.2亿元，同比增长14.3%，实现规模以上工业增加值增速11%；全社会固投24.2亿元，完成目标118%；工业固投21.2亿元，完成目标111%；外贸出口3100万美元，完成目标120%；招商引资总到位资金25.04亿元，完成目标154%，入库税金1.6亿元，完成目标160%。

二、部门概况

园区纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即眉山金象化工产业园区管理委员会，下属工业和土地储备中心、农业和社会事业服务中心2个事业单位，未独立核算；受东坡区委托代为管理象耳镇。

三、收支决算总体情况

2016年园区本年收入合计13973.56万元，其中：上年结转和结余1120.04万元，占8.02%；财政拨款收入12853.52万元，占91.98%。

2016年园区本年支出合计12973.56万元，其中：基本支出2924.78万元，占22.54%；项目支出10048.79万元，占77.46%。年末结转和结余1000万元。

四、财政拨款收支决算情况

眉山金象化工产业园区2016年度财政拨款收支总决算13973.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少31217.44万元，下降69.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山金象化工产业园区2016年度一般公共预算财政拨款支出5866.89万元，占本年支出合计的41.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少6113.27万元，下降51.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山金象化工产业园区2016年一般公共预算财政拨款支出5866.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出297.49万元，占5.07%；科学技术支出600万元，占10.23%；城乡社区支出1999.02万元，占34.07%；农林水支出28万元，占0.48%；资源勘探信息等支出1671.94万元，占28.5%；住房保障支出270.44万元，占4.61%；年末结转和结余1000万元，占17.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为270.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为6.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为600万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为1999.02万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。
　  8.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为8万元，完成预算100%。
　　9.资源勘探信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为0.61万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2016年决算数为910.72万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:2016年决算数为339.93万元，完成预算100%。

12.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:2016年决算数为100万元，完成预算100%。

13.资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2016年决算数为320.68万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2016年决算数为270.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金象化工产业园区2016年一般公共预算财政拨款基本支出1424.78万元，其中：

人员经费1160.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费264.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金象化工产业园区2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.88万元，完成预算79.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.63万元，完成预算104.2%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是园区严格按照中央八项规定、省十项规定等其他规定控制“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.09万元，下降45.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.26万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.16万元，下降28.27%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降72.53%。因公出国（境）费支出减少主要原因是2016年无相关人员出国计划，未发生出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是2016年实行公车改革，6月起园区取消3辆公务用车，保有数为2辆，。公务接待费减少主要原因是园区厉行节约，严格按照中央八项规定控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.63万元，占98.43%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.63万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出15.63万元。主要用于园区机关执行公务活动、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人，共计支出0.25万元，具体内容包括：“一对一”对口接待支持农民工进城购房工作会接待支出0.12万元；园区金融服务项目接待支出0.05万元；园区规划填在及建设项目设计接待支出0.08万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金象化工产业园区2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8106.67万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，园区机关运行经费支出264.52万元，比2015减少16.98万元，下降6.03%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，金象园区政府采购支出总额18.99万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购服务支出13.25万元。主要用于园区办公设备购置，公务用车加油、维修保养服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金象园区公有车辆2辆，均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指园区管委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指园区配套2016年村(社区)工作经费和服务群众（公共服务）专项资金。

5.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:指园区开展2016年度专利实施与促进专项资金。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指园区2016年七一表彰奖励经费。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指省级2016年第二、三批科技计划项目资金。

6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指园区（含象耳镇）道路、绿化、照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

7.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指园区管辖乡镇象耳镇村组道路建设资金。
　  8.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指园区管辖乡镇象耳镇到村任职高校毕业生中央财政补助资金。
　　9.资源勘探信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:指园区应急机动经费如数（退休县级干部补助）。

10.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指用于促进园区工业发展专项资金。

11.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指园区用于招商、安全环保、党建等综合管理支出。

12.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指园区2016年中小企业发展专项资金。

13.资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）:指园区成立应急救援队装备购置补助及园区安全生产专项资金。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指园区保障性安居工程即棚户区改造项目专项补助资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指园区用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。