眉山市交通运输局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），眉山市交通运输局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府交办的其他事项。

2.人员情况

眉山市交通运输局是主管全市城市公路建设和养护管理的市政府工作部门。2016年末在职职工171人（其中：行政人员31人，参公人员75人，工勤65人。）和其他人员232人。

（二）2016年重点工作完成情况

1.着重规划引领，科学谋划交通蓝图。

邀请国家和省权威专家指导，动员全市各级积极参与，启动编制《眉山市中长期综合交通发展规划》《眉山市现代农业观光旅游金三角交通规划》等重大规划。完成《眉山市公路水路运输“十三五”发展规划》，经多方论证、修改完善和优化调整，10月经市政府批准同意组织实施。全面完成路网规划调整入规工作，争取到3条公路列入普通国道、12条公路列入普通省道，总里程达1182公里，实现县县有国道、县县有两条以上省道。4月，按照市政府要求，再次对“十三五”干线公路规划进行调整，形成《关于全市“十三五”干线公路规划建设有关情况报告》。5月30日，市委市政府召开专题会审议并决定在全市范围内开展综合交通千亿大会战，明确“总投资1250亿元，在“十三五”期间确保完成投资800亿元。建设内容包括“三横九纵”铁路网、“三横六纵”市域高速公路网、“两横八纵六联两环”一级公路网、普通国省道提档升级、农村公路改善提升、岷江航道建设等6个大项。初步形成内通外畅、互联互通、水陆空立体发展的现代综合交通运输体系。

2.着力推进建设，多项指标名列前茅。

2016年，全市在建综合交通项目有铁路两条85公里、高速公路两条107公里、一级公路六条110公里、农村公路400公里。其中已建成一级公路30公里、二级公路30公里，新开工一级公路62公里。启动28个重点交通项目前期工作，其中环天府新区快速通道和仁简快速通道（78公里总投资77亿元）已进入眉山社会事业与交通建设PPP项目包。综合交通建设高潮迭起，综合交通千亿大会战态势初步形成。

高速公路建设快速推进。全市在建高速公路有成都经济区环线高速简蒲段、仁沐新高速仁井段，正在开展前期的有成乐高速扩容项目和成宜高速。在建项目预计全年完成投资42.5亿元，占市政府下达目标任务28亿元的151%，将超额完成年度目标。其中成都经济区环线高速公路完成投资33.5亿元，占市政府下达目标任务23亿元的145%，正在加快路面、绿化、交安等工程施工，年底将实现简阳至黑龙滩互通段主线通车；G4216线仁沐新高速公路完成投资8亿元，占市政府下达目标任务5亿元的160%，正在加快路面、绿化、交安等工程施工，年底主线将建成通车；成乐高速扩容项目完成投资1亿元，成乐高速公路扩容项目青龙至眉山互通试验段已完成工可报告评审，正在加快初步设计和施工、监理招标，预计年底实现开工建设。

干线公路建设有序开展。全市在建国省干线公路101公里，其中建成通车89公里，新开工44.3公里，1-11月完成投资43.8亿元。滨江大道东坡段、滨江大道彭山城区段、岷东大道岷东新区至土地段、岷东大道土地至彭山界段、洪雅至峨眉山旅游西环线止戈至柳江段等项目完工建成通车。太和大道、工业大道东坡区段、天府仁寿大道成黑快速通道至城区段等项目加快推进。

农村公路建设成效显著。10月，市政府常务会议审议通过，并印发《眉山市农村公路建设管理办法（试行）》。全市农村公路1-11月完成投资6.4亿元，完成里程449.3公里，占年度目标任务350公里的128.4 %，超额完成目标任务。

水运设施和客运站场建设全面完成。积极推进岷江眉山航电枢纽建设，8月份青神汉阳航电枢纽工程全面建成，尖子山、汤坝和虎渡溪3个航电枢纽项目已基本完成前期各项准备工作，江口、张坎、季时坝3个航电枢纽项目正在抓紧做好前期各项准备工作。完成县级客运站项目丹棱县中心客运站改建，投资2300万元，占省交通运输厅目标任务2000万元的115%。

3.着眼提升服务，出行环境极大优化。

“春风行动”持之以恒开展。开行4条夜班公交线路，开通3条公交线路免费WIFI服务；实现道路客运联网售票，开通微信公众号、汽车票务网手机APP、天府行APP售票等多种形式售票服务，协调眉山城区5家出租汽车公司搭建网约打车平台，建成“眉山出租车智出行”网络预约出租汽车平台，为市民出行提供便捷服务。截至11月底，累计完成客运量4293.074万人次，客运周转量132023.805万人公里。货运量5480.052万吨，货运周转量441734.122万吨公里。客货运输总周转量454936.503万吨公里，同比增长4.99%，排名第8位。（全省平均增幅3.6%。）

打击非法营运效果显著。建立“政府牵头、属地管理、部门联动、依法行政、标本兼治”的工作机制。充分调研，突出打击重点，加强专项督查，建立了部门联席会议制度和年度考核制度。联合公安成立打击非法运营工作组，开展联合执法。全年出动执法人员30328人次、执法车辆6925辆次，检查客运车辆52373辆，依法查处非法营运车辆588辆。通过持续专项整治，非法运营得到有效遏制。7月29日，全省道路运输“打非治违”工作座谈交流会在眉山召开，推广眉山经验。

公路出行更加安全。进一步加强公路养护管理，全年完成公路大中修工程39.782公里，建成彭山公路机械化养护中心，规范整治养护管理站2座，整治危病桥6座，整治公路隐患6处，国省干线公路PQI值可达87.5。全市2015年度建成路侧护栏全部通过省级考核验收，对国省县乡公路及通班车客运村道实施安全隐患排查，投资40万元新建路侧护栏8公里。

落实公交优先发展战略。全面推进公交城市建设，2016年新增及更换公交车辆70台，其中新能源车辆40台，更换比重已达到15%以上，有效提高城市公交的出行分摊率。新开公交线路3条，合理调整公交运行线路，进一步提高公交覆盖率。推动农村客运车辆技术提档升级，新增5个建制村通客车，完成74辆农村客运车辆的提档升级工作任务。

4.强化精细管理，工作运行高效有序。

扎实开展“两学一做”学习教育。在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，并结合我局实际，制定了“两学一做”学习教育任务清单，局机关及下属各支部党员干部开展了“重温入党志愿、重温入党誓词”活动，进行了“坚定理想信念、明确政治方向”专题学习讨论和“两学一做”知识竞赛活动，使广大党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持理想信念，保持对党忠诚，勇于担当，充分发挥共产党员先锋模范作用。

道路交通安全整治成绩显著。加快公路固定超限检测站建设，建成6个公路固定超限检测站，全面完成省定目标任务。依托超限检测站，坚持协调、配合公安交警部门实行联合治超，坚持24小时执勤，政府主导、多部门协作、联合执法、一站式查处。同时联合公路养护等部门进行流动巡查，扎实开展流动治超，道路交通安全综合整治深化巩固年行动成效明显。截止11月底，全市路政部门共投入执法人员47961人次，检查车辆878454辆次，查处超限车辆6786辆次，卸载货物53196吨，抄告超限车辆2102辆次，全市货车超限率控制在0.8%以内，超额完成省厅下达的超限率控制在4%以内的目标任务。路政管理经验在全省公路路政工作会上作经验交流。

安全监管责任落实到位。健全安全生产责任体系，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任。强化安全监管，分行业抓好各项安全监管措施落实。水上交通安全连续19年保持无事故、无经济损失、无死亡人数“三为零”的目标；道路运输没有发生负源头管理责任事故和较大以上安全事故，公路及在建工程没有发生安全责任事故，全市交通运输安全形势持续稳定向好。

工程质量监管力度加强。全市纳入工程质量监督范围的项目总计23个，共开展7次质量安全综合检查，18次专项检查，109次巡查。全市成立5个县级交通质监机构，强化农村公路工程质量的监管力量。全年全市受监督的所有项目未发生质量安全事故，质量安全处于可控状态。

党风廉政建设常抓不懈。强化监督，落实党风廉政建设“两个责任”，印发《眉山市交通运输局关于2016年党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，将任务分解落实到“五个层级”，由局长带头，层层签订党风廉政建设主体责任书。大力整治执法不规范、“不作为、慢作为、乱作为”等行为，对发现问题进行通报，并责令相关单位整改。不断建立健全内控制度，完善了《眉山市普通国省干线公路工程造价监督管理办法》《重点交通建设工程质量监督规定》《滨江大道东坡段工程建设资金支付管理办法》和《领导干部干预工程质量监管的登记制度》等制度。扎实开展廉政警示教育，分层级分批次组织党员干部观看了《贪欲打开堕落之门》《镜鉴》《忏悔实录V》等警示教育片，共组织93名科级以上领导干部到眉州监狱开展反腐倡廉警示教育。

5.决战扶贫攻坚，交通先行创造条件。

严格按照《眉山市扶贫攻坚交通建设专项方案》制定的年度贫困村通村公路建设任务，督促指导各区县交通运输局开展贫困村通村公路建设，经组织全市贫困村通村硬化路实施情况年度考核，全市六区县圆满完成了本年度建设任务，其中有建设任务的107个贫困村完成了301.8公里通村公路建设，全市316个贫困村通村公路均已达到脱贫交通条件。积极开展精准扶贫工作，实行“1+1”结对帮扶模式，即1名县级干部+1名科级及以下干部对口帮扶1户贫困户，对联系户的入户道路和房屋进行修缮，并在生活上给予补助，真正实现精准扶贫。

二、部门概况

眉山市交通运输局下属二级单位11个，其中参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市交通运输局本年收入合计72006.36万元，全部为财政拨款收入72006.36万元，占100%。年初结转48307.21万元。

2016年眉山市交通运输局本年支出合计120313.57万元，其中：基本支出3415.73万元，占2.84%；项目支出116897.83万元，占97.16%。

四、财政拨款收支决算情况

眉山市交通运输局2016年度财政拨款收入总额72006.36万元。与2015年相比，财政拨款收入减少46845.25万元，下降39.42%，主要是上年结转项目48307.21万元为本年建设。2016年度财政拨款支出总额120313.57万元，与2015年相比，财政拨款支出增加49600.09万元，上升70.14%，主要是项目建设投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出61163.83万元，占本年支出合计的50.84%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加26193.16万元，增长74.9%，主要是对交通建设投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出61163.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出115.88万元，占0.19%；医疗卫生支出75.56万元，占0.12%；农林水支出10万元；交通运输支出60836.35万元，占99.46%；住房保障支出126.04万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）事业单位退休（项）:2016年决算数为44.7元，完成预算100%；未归口管理的行政单位退休（项）：2016年决算数为71.18万元，完成预算100%。

2.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为58.61万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：2016年决算数为16.95万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算数10万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2016年决算数为2750.36万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：2016年决算数为782.92万元，完成预算100%；公路新建（项）：2016年决算数为132.47万元，完成预算100%；公路改建（项）：2016年决算数为3105.16万元，完成预算100%；公路路政管理（项）：2016年决算数为322.87万元，完成预算100%；公路还贷专项（项）：2016年决算数为709.19万元，完成预算100%；公路运输管理（项）：2016年决算数为91.97万元，完成预算100%；海事管理（项）：2016年决算数为1.33万元，完成预算100%；其他公路水路运输支出（项）：2016年决算数为52288.8万元，完成预算100%；

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：2016年决算数为109.92万元，完成预算100%；对农村道路客运的补贴（项）：2016年决算数为135.62万元，完成预算100%；对出租车的补贴（项）：2016年决算数为219.74万元，完成预算100%；

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2016年决算数为186万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为126.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3415.74万元，其中：

人员经费2852.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费562.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.85万元，完成预算69.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.02万元，完成预算76.22%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算24.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因一是2016年7月开始实行车改，公务用车运行维护费降低；二是按照中央、省、市厉行节约有关要求，严格控制接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36.19万元，下降38.08%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少37.46万元，下降41.07%，主要是2016年7月开始实行车改，公务用车运行维护费降低；公务接待费支出决算增加1.27万元，增长81.41%，主要是2016年国省干线公路完成投资比例位列全省第三，农村公路完成投资比例位列全省第一，在2016年省厅目标考核中位列全省第一，各市州交通运输局赴我局学习考察、工作交流频繁，较往年大幅上升，且来访单位均有接待函，我局严格按照中央、省、市相关要求保障接待。

是按照中央、省、市厉行节约的有关要求下，严格控制接待支出，业务接待有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算56.02万元，占95.19%；公务接待费支出决算2.83万元，占4.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费。

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费56.02万元,其中：全部为公务用车运行维护费支出56.02万元。主要用于保障高速公路、全市公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，海事管理和抢险救灾等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2016年公务接待费2.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待29批次，326人，共计支出2.83万元，具体内容包括：四川省交通运输厅关于开展全省公路安保工程建设工作专项督导检查400元，四川省政府安委会安全生产督查工作1370元，四川省交通运输厅关于配合交通运输部核查交通固定资产统计数据质量工作1500元，各市州交通运输局赴我局学习考察交流工作7批次7860元，四川省交通运输厅关于运行监测与应急指挥二期工程初步设计调研工作599元等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出59149.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，眉山市交通运输局机关运行经费支出489.52万元，比2015年减少30.93万元，下降5.94%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，眉山市交通运输局政府采购支出总额41.19万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，眉山市交通运输局公有车辆25辆，全部为一般公务用车。

（四）国有资本经营支出情况

截至2016年12月31日，眉山市交通运输局国有资本经营无数据。

附件：眉山市交通运输局2016年决算公开数据