一、基本职能及主要工作

(一)坚持人性化服务，全国残疾人奥运会取得可喜成绩，第二届残疾人文化艺术节参赛作品也得到一致好评；坚持智慧量服，“一个中心”工作快捷高效；坚持政策兜底，保障体系日趋完善；坚持精准施策，残疾人服务体系实效明显；坚持上下齐心，残疾人保障更加有力。

（二）2016年重点工作完成情况。业务板块“一人一策”服务精准度达90%以上；全面完成市委、市政府民生工程残疾人民生项目任务；协助办好省第二届残疾人文化艺术节。8月，预选参加省文化艺术节的优秀作品；11月，组团参加省第二届残疾人艺术节。围绕全国助残日、国际残疾人日主题挑选富有特色的作品开展活动。

二、部门概况

眉山市残疾人联合会是主管全市残疾人事务的市政府工作部门。下属残疾人托养服务中心、残疾人康复中心和残疾人服务中心3个事业单位。2017年末我会有行政人员7人、全额事业人员5人、机关工勤1人、退休人员2人、人员控制数1人、临聘辅助用工数6人。

三、收支决算总体情况

2016年市残疾人联合会本年收入合计2115.4万元，其中：财政拨款收入2115.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年市残疾人联合会本年支出合计1852.27万元，其中：基本支出515.71万元，占28%；项目支出1336.56万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

市残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算2423.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少529.84万元，下降18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出1852.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少792.96万元，下降29.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出1852.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1507.41万元，占81.4%；医疗卫生支出121.51万元，占6.6%；住房保障支出23.35万元，占1.3%；其他支出200万元，占10.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出515.71万元，其中：

人员经费404万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费111.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.09万元，完成预算69.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.14万元，完成预算89.66%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算14.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革后，公务用车运行费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.61万元，下降17.36%，其中：因公出国（境）费支出决算0，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.56万元，增长/下降18.07%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长150%。增加变动的主要原因今年残疾人康复中心纳入市本级统一决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.14万元，占94.44%；公务接待费支出决算0.95万元，占5.56%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16.14万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出16.14万元。主要用于公务人员公务活动用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，123人，共计支出0.95万元，具体内容包括：其他市级残疾机构领导参观考察。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出200万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市残疾人联合会公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。