关于眉山市人民政府办公室2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

2、负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3、审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。

4、负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5、负责组织、协调指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6、做好行政事务后勤保障工作，为市政府领导和市政府机关服务。

（二）2015年重点工作完成情况

2015年，市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成了各项目标任务，获得省、市表彰70余项，国家、省领导，市委市政府主要领导肯定性批示220余条。

1、始终坚持严实标尺，政治坚定对党忠诚

坚持把思想政治建设放在首位，坚定正确的政治方向，进一步统一思想、提振精神、凝聚力量。一是强化学习教育不放手。二是践行“三严三实”不闪劲。三是讲政治守规矩不松懈。

2、始终坚持服务大局，主动作为争创一流

紧紧围绕市委、市政府中心工作，突出“三大职能”，履职尽责。一是突出决策服务，当好参谋助手。二是突出统筹协调，确保政令畅通。三是突出督查督办，实现落地有声。

3、始终坚持优质高效，日常运转有序有力

围绕“四大目标”，抓好“三个服务”，各项工作有力有序推进。一是常规工作规范运行。二是应急工作成效显著。三是后勤服务保障到位。

4、始终坚持勤政为民，服务群众真情实意

始终把群众放在心坎上，努力解决了一大批群众关心关注的热点难点问题。一是主动办好民生实事，牵头实施“十大民生工程”，创新办好“20件民生大事”。二是主动回应群众关切，坚持“应公开尽公开”。三是主动抓好扶贫脱困，实施“六大行动”扶贫攻坚。

5、始终坚持务实创新，自身建设不断加强

面对新常态下做好办公室工作的新要求，全面加强了班子自身建设。一是在强化党建中打造一流班子。二是在学习培养中铸造一流队伍。三是在正风肃纪中塑造一流形象。

二、部门概况

市政府办公室内设科室办18个，含市政府应急办、市政府研究室、市政府应急指挥中心。

三、收支决算总体情况

2015年市政府办公室收入决算总额为2765.1万元，其中：当年财政拨款收入2746.6万元，上年结转收入18.5万元。收入决算总额较2014年增加405.31万元。

2015年市政府办公室支出决算总额为2765.1万元，其中：一般公共服务支出2579.53万元，社会保障和就业支出67.63万元，医疗卫生支出42.97万元，住房保障支出74.97万元。支出决算总额较2014年增加405.31万元。

收入总额及支出总额较2014年增加405.31万元，主要原因是根据国家相关规定为政府机关及下属事业单位职工缴纳养老保险和职业年金增加了社会保障支出，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

市政府办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2579.53万元。主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业支出67.63万元。主要用于政府办机关开支的退休费。

（三）医疗卫生支出42.97万元。主要用于政府办机关及下属单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出74.97万元。主要用于政府办机关及下属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费7.8万元,较2014年决算数增加4.08万元。主要原因是出国（境）任务增加。

2015年因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：省委、省政府组织的赴德国、港澳学习培训和洽谈投资等。通过培训、研讨、观摩，进一步深化了我市与国际及港澳间的交流合作。

（二）公务接待费

2015年公务接待费6.1万元,较2014年决算数减少2.05万元，主要原因是严格控制接待标准，压缩接待开支。

2015年公务接待费主要用于因公来眉检查指导工作和学习考察等活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费148万元,较2014年决算数减少38.28万元，主要原因是进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理。

截至2015年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：轿车31辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出148万元，用于保证市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施政府督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政府办公室2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计126.6万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购办公设备的采购支出为12.3万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为32辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附件：眉山市政府办公室2015年部门决算表