关于眉山市安全生产监督管理局

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：眉山市安全监管局负责综合协调、指导、监督全市安全生产工作。

2、2015年重点工作完成情况。

2015年，眉山市委、市政府全面加强安全生产工作，全市安全生产形势持续稳定向好。全年全市各类生产经营性事故共死亡32人，占省下达年度控制指标41人的78.04%；无较大及以上安全生产事故发生，为建区设市18年以来首次，连续5年无重大及以上事故发生。一是强化红线意识，全面落实安全生产责任体系；二是开展全民安全宣教行动，持续推进安全文化体系建设；三是加强安全生产治理，不断推进事故防范体系建设；四是突出“打非治违”，加强重点行业领域专项整治；五是加强统筹，筑牢安全生产基层基础。

二、部门概况

眉山市安全监管局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年眉山市安全监管局收入决算总额为850.33万元，其中：当年财政拨款收入813.33万元，上年结转收入37万元。收入决算总额较2014年增加386.21万元，主要原因是项目支出预算增加所致。

2015年眉山市安全监管局支出决算总额为850.33万元，其中：社会保障和就业11.12万元，医疗卫生13.81万元，住房保障支出24.79万元，资源勘探电力信息等事务800.61万元，年末无结转和结余。收入决算总额较2014年增加386.21万元，主要原因是项目支出预算增加所致。

四、财政拨款支出决算情况

眉山市安全监管局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产事业发展相关工作。 

基本支出581.21万元，主要是用于保障眉山市安全监管局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出269.12万元，主要是用于保障眉山市安全监管局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业11.12万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生13.81万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出24.79万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）资源勘探电力信息等事务800.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括安全监管监察，应急救援支出，煤炭安全等项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.26万元,较2014年决算数减少0.64%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，杜绝任何超标准超范围或违规接待的行为。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，140人，共计支出1.26万元，具体内容包括：省级或其他市级单位的工作检查、交流等业务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费35.17万元,较2014年决算数下降45.89%，主要原因是规范完善了公务用车的相关制度，规范化合理化调度车辆运行。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车4辆。

　　2015年车辆运行维护费支出35.17万元，主要用于安全生产应急救援抢险、安全生产执法检查、安全事故调查处理、矿山救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计131.27万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为5.02万元，其中货物类4.59  万元、服务类0.43万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年末车辆数合计为6辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。