眉山职业技术学院

2017年综合预算编制说明

一、基本情况

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校，2016年末在职在编人员285人，离休人员1人，退休人员117人，其他人员97人，遗属15人；在校学生7328人，其中大专生6727人，中专生601人。

二、2017年工作重点

2017年主要工作：巩固示范成果，推进创新发展。认清形势，把握机遇，乘势而上，促进学院创新发展上新台阶。

（一）进一步加强党的建设

1、进一步抓好党的路线方针和政策的学习，努力提高全院师生的政治思想觉悟；2、巩固“两学一做成果”；3、进一步健全各项规章制度，确保廉洁从政；4、扎实做好精准扶贫工作。

（二）深化内涵建设，提高创新发展能力。

1、启动优质专科高等职业院校建设；2、强化专业内涵建设；3、深化教学改革；4、深化产教融合、校企合作；5、提高学生综合素质；6、做好招生就业工作。

（三）抓好队伍建设，提高教育教育质量。

1、进一步加强教师队伍建设；2、全面提高教学质量；3、健全教学质量保证与监控体系。

（四）做好“四个立足”，提高科研水平和社会服务能力。

1、加强科研管理；2、搭建科研平台；3、抓好社会服务。

（五）坚持依法治校，提高服务保障水平。

1、深入推进依法治校；2、面提升管理水平；3、持续加强作风建设；4、全力抓好安全稳定。

三、2017年收支预算总体情况

按照综合预算的要求，2017年学校收入预算为5825万元，其中财政拨款收入2415万元，财政专户管理资金收入3410万元。

按照收支平衡的原则，2017年学校支出预算为5825万元，其中基本支出4400万元，项目支出1425万元。

四、2017年支出预算具体安排情况

学校预算安排支出主要用于保障学校人员经费和学院正常运转，完成日常工作。

（一）基本支出预算4400万元

基本支出用于学校人员开支及学院运转的正常支出，主要基本支出包括：

1、人员经费支出3299万元。主要用于在职职工基本工资、绩效、津补贴、保险、住房公积金等支出。

2、公用经费支出1101万元。主要用于学校校舍等日常维修维护费，办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、专用材料费等支出。

（二）项目支出预算1425万元

项目支出用于学校专项业务工作的经费支出，主要项目支出包括：

1、招生就业经费210万元。主要用于学校当年招生及学生就业的费用支出。

2、教学业务费190万元。主要用于学生的实验实训耗材、教师学生技能比赛、教学仪器设备维修维护及教学业务涉及的开支。

3、队伍建设经费97万元。主要用于学校引进人才、教师进修、提高教师综合素质、提升领导干部管理能力，增强教师教学业务水平等的支出。

4、学生管理经费60万元。主要用于开展学生活动、提高学生综合素质、促进学生全面发展等费用支出。

5、学生职业技能鉴定、自考、网教、计算机及英语等级考试经费55万元。主要用于涉及各项的费用支出。

6、科研经费50万元。主要用于教师科研支出。

7、精准扶贫支出50万元。主要用于对口扶贫的费用支出。

8、思政经费支出20万元。主要用于从事思政教学教师的培训学习、调研差旅费等费用支出。

9、普通话测试支出15万元。主要用于教师及学生测试费用的支出。

10、采购项目支出358万元。主要用于通用设备及教育教学业务专业设备的采购费用。

11、基建项目建设支出320万元，主要用于双训楼、双创楼建设费用。