一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市畜牧局负责全市畜牧生产、兽医兽药和饲料的行业管理；研究制定全市畜牧业发展的中长期规划，组织全市饲料监测和质量检测工作；组织畜禽及其产品检疫的监督管理；负责研究制定畜牧业科技发展规划；负责畜牧业建设项目和专项发展资金的管理，推进畜牧业产业化发展，指导畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业的学会，协会工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，眉山市畜牧局调结构、转方式，推进畜牧业转型升级。创新生态循环模式，助推畜牧业绿色发展。突出机制创新，促进农民增收。强化项目引领，助推产业发展。狠抓重大动物疫病防控，保障动物卫生安全和公共卫生安全。强化畜产品质量安全监管，保障“舌尖上的安全”。推进精准扶贫，助推畜牧脱贫攻坚。加强队伍建设，保障畜牧业健康发展。

2016年，全市畜牧业产值达127.16亿元。全市奶牛存栏6.5万头，奶产量15.51万吨，同比增加4569吨，完成目标任务的228%。出栏生猪331.68万头，同比增加12.45万头，完成目标任务的622%。新增现代畜牧养殖业主1068户，完成目标任务的133.5%；培育家庭牧场50户，完成目标任务的166.7%。主要畜禽规模养殖比重达到74.2%，完成目标任务的550%。畜禽良种化水平达到99.3%，完成目标任务的600%；抓好重大动物疫病防控，各强制免疫病种抗体合格率均超部省规定的70%以上标准；监测瘦肉精156600头份，完成目标任务的522%，生鲜乳监测抽样1427份，完成目标任务的142.7%；积极开展各类畜牧技术培训，全年培训43363余人次，完成目标任务的144.5%。

二、部门概况

眉山市畜牧局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，在职人员15人；参照公务员法管理的事业单位1个，在职人员10人；其他全额事业单位3个，在职人员30人。全局退休人员9人。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市畜牧局本年收入合计1200.8万元，其中：财政拨款收入1200.8万元，占100%；

2016年眉山市畜牧局本年支出合计1289.8万元，其中：基本支出935.73万元，占73%；项目支出354.07万元，占27%；

四、财政拨款收支决算情况

眉山市畜牧局2016年度财政拨款收支总决算1289.8万元。较2015年增加113.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市畜牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出1289.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加113.04万元，增长1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市畜牧局2016年一般公共预算财政拨款支出1289.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.25万元，占3.6%；医疗卫生支出22.87万元，占1.77%；住房保障支出36.95万元，占2.86%；农林水支出1183.73，占91.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:2016年决算数为46.2元，完成预算100%.

2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为22.9万元，完成预算100%，

3.农林水支出：2016年决算数为1183.7，完成预算100%。

4.住房保障支出：2016年决算数为37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市畜牧局2016年一般公共预算财政拨款基本支出935.73万元，其中：

人员经费900.8万元，主要包括：基本工资228.44万元、津贴补贴106万元、奖金322.7万元、绩效工资63.6万元、职业年金缴费50.95万元、其他社会保障缴费39.2万元、其他工资福利支出8.47万元、退休费14.28万元、奖励金30.21万元、住房公积金36.95万元、

公用经费389万元，主要包括：办公费13.4万元、印刷费8.1万元、电费5万元、邮电费9.7万元、差旅费100.34万元、维修（护）费10.76万元、租赁费5.59万元、会议费3.79万元、培训费15.54万元、公务接待费8.8万元、专用材料费26.4万元，劳务费25.08万元、工会经费23.91万元、公务用车运行维护费17.6万元，其他交通费12.38万元、其他商品和服务支出14.04万元。其他资本性支出88.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市畜牧局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.8万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.66万元，下降48.3%，其中：2015年至2016年均无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.08万元，下降52%；公务接待费支出决算减少5.58万元，下降38.8%。减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公开支，特别是公车改革后严格执行相关规定，公务用车费用大幅度降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算17.6万元，占67%；公务接待费支出决算8.8万元，占33%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费17.6万元,其中：

公务用车购置费0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出17.6万元。主要用于打造都市近郊型畜牧业，加强重大动物疫病防控工作，强化畜产品质量安全监管，助推畜牧脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，892人，共计支出8.8万元，包括：1.接待省农业厅生鲜乳抽样等工作接待费1.8万；2.开展2016年饲料质量安全检测工作及考察养殖项目等农产品质量安全工作2.63万元；3.中国竹文化节接待费用1万元；4.动物卫生监督开展改版动物检疫合格证明试点等动物防疫工作接待费1.83万元；5.开展无害化处理及废弃物利用技术调研等环境治理工作0.92万元；6.其他接待费0.62万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市畜牧局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1289.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，眉山市畜牧局机关运行经费支出34.94万元，比2015年减少16.12万元，下降31.57%.

（二）政府采购支出情况

2016年度，眉山市畜牧局政府采购支出总额88.58万元，其中：政府采购货物支出88.58万元

（三）国有资产占有使用情况

公截至2016年12月31日，眉山市畜牧局有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金220万元，覆盖率达到100%。

附件：眉山市畜牧局决算公开样表