中共眉山市委保密委员会办公室

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责全市保密工作的组织、指导、协调、监督和检查。

（二）2016年重点工作完成情况

1.认真贯彻落实市委、市政府关于保密工作的安排、部署。

2.组织、指导、协调、督促、检查全市各级各部门、各单位的保密工作。

3.组织开展全市保密法制宣传教育，总结推广先进经验。

4.组织、指导全市各级领导干部和涉密人员培训工作。

5.统筹规划、组织实施全市保密科学技术建设，加强保密技术防范。

6.开展保密检查，依法查处重大失泄密案件。

二、部门概况

部门性质为行政单位，有下属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计180.81万元，财政拨款收入180.81万元，占100%.

2016年本年支出合计180.81万元，其中：基本支出152.09万元，占84.12%；项目支出28.72万元，占15.88%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算180.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加35.46万元，增长19.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出

2016年度一般公共预算财政拨款支出180.81万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加35.46万元，增长19.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2016年一般公共预算财政拨款支出180.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20.76万元，占11.48%；公共安全支出140.02万元，占77.44%；社会保障和就业支出11.14万元，占6.16%；医疗卫生支出3.7万元，占2.05%；住房保障支出5.2万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出

1.一般公共服务（类）:2016年决算数为20.76万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）:2016年决算数为140.02万元，完成预算139.26%.

3.社会保障和就业（类）:2016年决算数为11.14万元，完成预算100%.

4.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为3.7万元，完成预算100%.

5.住房保障（类）:2016年决算数为5.2万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出152.09万元，其中：

人员经费131.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算36.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算31.46%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是6月份公车改革，单位公务用车取消。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.32万元，下降53.81%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，下降60.78%；公务接待费支出决算与2015年基本持平。增减变动的主要原因6月份公车改革，单位公务用车取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占75.88%；公务接待费支出决算0.48万元，占24.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.51万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于到区县、市级单位、部门开展保密检查督查、到省局汇报工作和参加会议、到联系村开展扶贫攻坚和直接联系群众工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，58人，共计支出0.48万元，具体内容包括：省局对口帮扶村村民到眉山学习参观和兄弟市州单位到我市考察学习开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出47.74万元，比2015年减少1.19万元，下降2.43%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额1.74万元，具体为:政府采购办公家具支出1.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，无公有车辆。