关于眉山市外事侨务台湾工作办公室
2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市外事侨务台湾工作办公室（简称市外侨台办）成立于2000年12月，前身为眉山地区行署外事侨务旅游台湾事务办公室（简称外侨旅台），为市政府工作部门，主要职责是归口管理全市涉外、涉侨、涉台活动和全市因公出国、赴港、澳、台地区的审核、报批工作，负责国境外记者来眉采访的管理工作，牵头协调管理境外非政府组织在眉活动，参与处理我市公民在国境外的应急事件和领事保护事宜，代市委管理眉山市人民对外友 好协会、眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会三个群团组织。根据以上职责，设4个内设科室：秘书科、外事科、侨务科、台务科。
（二）2016年重点工作完成情况
截至2016年12月底，完成招商项目3个，履（签）约资金总额28亿元，完成全年目标任务8亿元的350%。精心组织了8个团组49人次出国（境）开展招商活动，组织了3个团组赴境外（港澳）考察交流；承办或参与全市节会活动、联谊交流活动46场次；邀请和承接境外（港澳）赴眉参访考察团组48批600多人次；开展实施贫困助学项目3个，资金27.5万元；实施精准扶贫项目2个，资金135万元，实现10户29人脱贫，引进侨捐、台捐资金179.5万元。
二、部门概况
眉山市外事侨务台湾工作办公室下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年眉山市外事侨务台湾工作办公室收入决算总额为514.70万元，其中：当年财政拨款收入514.70万元。收入决算总额较2015年增加25.11万元。
2016年眉山市外事侨务台湾工作办公室支出决算总额为514.70万元，其中：一般公共服务支出474.69万元，社会保障和就业支出5.95万元，医疗卫生支出9.86万元，农林水支出10万元，住房保障支出14.21万元。支出决算总额较2015年增加25.11万元。主要原因是工作人员增加和工资增加。
四、财政拨款支出决算情况
眉山市外事侨务台湾工作办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市涉外、侨、台事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出474.69万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：外事出访专项经费、对外联络招商工作经费、市侨联、台联、友协工作经费、慰问贫困归侨侨眷专项经费、第十四届西博会工作经费、台商投诉中心专项工作经费、涉台政治工作专项经费等。
（二）社会保障和就业支出5.95万元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生9.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出14.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费8.02万元,较2015年决算数减少14.23万元。主要原因是2016年我办严格控制因公出国（境）团组。
2016年因公出国（境）团组3次，出国（境）49人。出国（境）团组主要包括：副主任杨涛随省侨联团组赴美国、古巴、巴拿马开展国外侨务工作；副主任杨涛随市政府工作组赴香港开展香港开展“欢乐春节、大美四川”文化庙会活动筹备工作。
（二）公务接待费
2016年公务接待费4.87万元,较2015年决算数减少1.94万元，主要原因是我办严格按照中央、省、市有关规定控制公务接待开支。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.37万元,较2015年决算数减少7.18万元，主要原因是公务用车改革后我办只保留了一辆公务用车，并严格控制相关支出。
截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2016年车辆运行维护费支出6.37万元，用于对外开放、招商引资等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
眉山市外事侨务台湾工作办公室2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计332.14万元。
（二）政府采购情况
本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为5.12万元，其中货物类5.12万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
眉山市外事侨务台湾工作办公室
2016年9月14日
表1
收入支出决算总表
| 部门：市外侨台办 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
514.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
474.69 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5.95 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.86 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
10.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
14.21 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
514.70 |
本年支出合计 |
51 |
514.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
| 总计 |
29 |
514.70 |
总计 |
58 |
514.70 |
| 注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 表1-1 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
| 类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
514.70 |
514.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
474.69 |
474.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
109.75 |
109.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20125 |
港澳台侨事务 |
317.43 |
317.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012501 |
行政运行 |
191.98 |
191.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012502 |
一般行政管理事务 |
115.45 |
115.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012506 |
华侨事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013601 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
39.62 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 表1-2 支出决算表
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
514.70 |
332.14 |
182.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
474.69 |
302.13 |
172.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
116.63 |
109.75 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
109.75 |
109.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20125 |
港澳台侨事务 |
317.43 |
191.98 |
125.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012501 |
行政运行 |
191.98 |
191.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012502 |
一般行政管理事务 |
115.45 |
0.00 |
115.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012506 |
华侨事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
40.63 |
0.40 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013601 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
39.62 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 表2 财政拨款收入支出决算表
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
514.70 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
474.69 |
474.69 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
514.70 |
本年支出合计 |
49 |
514.70 |
514.70 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
| 总计 |
27 |
514.70 |
总计 |
54 |
514.70 |
514.70 |
0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 表3 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
| 合计 |
514.70 |
332.14 |
182.56 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
474.69 |
302.13 |
172.56 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
116.63 |
109.75 |
6.88 |
| 2010301 |
行政运行 |
109.75 |
109.75 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
| 20125 |
港澳台侨事务 |
317.43 |
191.98 |
125.45 |
| 2012501 |
行政运行 |
191.98 |
191.98 |
0.00 |
| 2012502 |
一般行政管理事务 |
115.45 |
0.00 |
115.45 |
| 2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 2012506 |
华侨事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
40.63 |
0.40 |
40.23 |
| 2013601 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
39.62 |
0.00 |
39.62 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表3-1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
| 项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
|
|
其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
工会经费 |
公务用车运行维护费 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
信息网络及软件购置更新 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
13 |
14 |
15 |
18 |
19 |
21 |
22 |
23 |
24 |
26 |
27 |
28 |
32 |
34 |
36 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
51 |
56 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
74 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
| 合计 |
514.70 |
266.17 |
70.53 |
65.98 |
114.68 |
14.98 |
222.47 |
24.05 |
9.00 |
15.54 |
0.00 |
1.23 |
7.95 |
38.85 |
8.02 |
7.32 |
3.00 |
4.09 |
4.87 |
40.58 |
2.37 |
6.37 |
0.00 |
49.26 |
20.56 |
0.00 |
5.95 |
14.21 |
0.40 |
5.50 |
0.00 |
2.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
474.69 |
256.32 |
70.53 |
65.98 |
114.69 |
5.11 |
212.47 |
24.04 |
9.00 |
15.54 |
0.00 |
1.23 |
7.95 |
38.85 |
8.02 |
7.32 |
3.00 |
4.09 |
4.87 |
40.58 |
2.37 |
6.37 |
0.00 |
39.26 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
5.50 |
0.00 |
2.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
116.63 |
108.95 |
0.00 |
0.00 |
108.95 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
109.75 |
108.95 |
0.00 |
0.00 |
108.95 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20125 |
港澳台侨事务 |
317.43 |
147.37 |
70.53 |
65.98 |
5.74 |
5.11 |
164.56 |
19.04 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
7.95 |
38.85 |
8.02 |
7.32 |
3.00 |
4.09 |
4.87 |
18.62 |
2.37 |
6.37 |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
2.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012501 |
行政运行 |
191.98 |
147.37 |
70.53 |
65.98 |
5.74 |
5.11 |
44.61 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
7.95 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.37 |
6.37 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012502 |
一般行政管理事务 |
115.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.95 |
10.01 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.85 |
8.02 |
4.32 |
3.00 |
4.09 |
4.00 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
2.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012506 |
华侨事务 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.23 |
5.00 |
4.00 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013601 |
行政运行 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
39.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.62 |
5.00 |
4.00 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
266.17 |
302 |
商品和服务支出 |
45.41 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
70.53 |
30201 |
办公费 |
9.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
65.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
114.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
14.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
7.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
20.56 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
5.95 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.87 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
14.21 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.60 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
286.73 |
公用经费合计 |
45.41 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 表3-3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
| 合计 |
182.56 |
182.56 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
172.56 |
172.56 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.88 |
6.88 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.88 |
6.88 |
| 20125 |
港澳台侨事务 |
125.45 |
125.45 |
| 2012502 |
一般行政管理事务 |
115.45 |
115.45 |
| 2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
5.00 |
| 2012506 |
华侨事务 |
5.00 |
5.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
40.23 |
40.23 |
| 2013602 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.61 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
39.62 |
39.62 |
| 213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
