一、基本职能及主要工作

　（一）基本职能

　公安机关市国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年眉山市公安局完成的主要工作：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照公安部、省公安厅和市委、市政府的重要部署，紧扣“四项建设”、“三项重点工作”目标任务，始终把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，立足“一个核心”（服务发展），围绕“两个确保”（政治安全、社会稳定），构建“三大体系”（联合指挥体系、情报主导警务体系、合成作战体系），坚持“四轮驱动”（公安改革、法治公安、信息化建设、职业化建设），为推动眉山“两个率先”、“五个先行”、实现“十三五”时期良好开局，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、部门概况

 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个。

　　眉山市公安局机关内设机构共26个，全部为行政单位，办公室（指挥中心）、政治部、出入境管理支队（外事科）、公共信息网络安全监察支队、信息通信处（机要科）、法制支队（直属分局）、科学技术处、审计处、警务保障处、行政许可处、国内安全保卫支队、刑事侦查支队、特巡警支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、禁毒缉毒支队、技术侦察支队、公安干部学校、纪委、警务督察支队、机关党委、警卫处、反恐处、国税警察支队、地税警察支队、情报支队。二级预算单位有交通警察支队、监所管理支队、市公安局园区分局、市公安局岷东新区（由岷东管委会全面托管）。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市公安局本年收入合计13,467.85万元，其中：财政拨款收入10622.96万元，占78.87%上年结转2844.89万元，占21.13%。

2016年眉山市公安局本年支出合计10376.76万元，其中：基本支出7372.58万元，占71.05%；项目支出3004.18万元，占28.95%。

四、财政拨款收支决算情况

眉山市公安局2016年度财政拨款收支总决算收入13,467.85万元，支出10376.76万元，结转项目经费3091.09万元。与2015年相比，财政拨款收总计增加2816.45万元，增长26.44%；支出总计减少274.64万元，减少2.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出10376.76万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少274.64万元，减少2.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出10376.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出：公共安全支出-公安-行政运行支出9773.68万元，占94.19%；一般公共服务支出-其他共产党事务支出0.4万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  未归口管理的行政单位离退休支出106.66万元，占1.03%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出209.75万元，事业单位医疗支出4.73万，占2.07%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金286.26万元，占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出－公安－行政运行:2016年决算数为5941.87万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出－公安－一般行政管理事务:2016年决算数为1115.12万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出－公安－公安业务支出:2016年决算数为2716.7万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为209.75元，完成预算100%，事业单位医疗支出4.73万元，完成预算100%。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为286.26万元，完成预算100%。

 6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  未归口管理的行政单位离退休支出106.66万元，完成预算100%。

六、 公共预算财政拨款基本支出决算情况

    眉山市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出7372.58万元，其中：

人员经费6082.39万元，主要包括：基本工资951.12万元、津贴补贴1329.93万元、奖金1862.42万元、伙食补助费204.17万元、绩效工资32.15万元，职业年金缴费539.09万元、其他社会保障缴费686.06万元、其他工资福利支出84.52万元、对个人和家庭的补助392.92万元，退休费106.66万元、住房公积金286.26万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4294.37万元，主要包括：办公费116.4万元、印刷费32万元、水费30万元、电费170万元、邮电费58.7万元、物业管理费24.68万元、差旅费501.33万元、维修（护）费111万元、租赁费437.1万元、会议费4.32万元、培训费47.23万元、公务接待费25万元、劳务费982.08万元、委托业务费52.8万元、工会经费165.97万元、公务用车运行维护费221.67万元、其他交通费78.06万元、其他商品和服务支出47.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为246.67万元，完成预算80.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为221.67万元，完成预算83.02%；公务接待费支出决算为25万元，完成预算71.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年未发生出国办案的情况，没有出国经费支出。另外，因为公车改革工作的开展和车辆管理工作的加强，公务用车运行维护费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少267.24元，下降52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少260.24万元，下降54%；公务接待费支出决算减少7万元，减少21.87%。增减变动的主要原因公务用车改革后对车辆的使用管理更加严格，同时减少了执法执勤车辆的数量，今年没有采购公务用车；2016年来市局考察学习、工作交流和办理案件方面的公务接用所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算221.67万元，占2.14%；公务接待费支出决算25万元，占2.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费221.67万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务（执法执勤）用车90辆，其中：轿车67辆、越野车13辆、小型载客汽车4辆、大型载客汽车2辆，其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出221.67万元。主要用于用于派出所接处警、安巡逻、人口管理、维稳处突、刑事案件、经济案件、治安案件等的办理和日常保证局机关正常运行，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费

2016年公务接待费25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批，2560人次，共计支出25万元，具体内容包括：接待兄弟市州公安局来来学习考察，接待省厅领导检查指导工作接待等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出1290.19万元，比2015年减少84.75万元，减少6.16%。主要原因是加大了对机关运行管理力度，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2016年度，眉山市公安局政府采购支出总额1053.11万元，其中：政府采购货物支出875.21万元，政府采购服务支出177.90万元。主要用于日常办公、公安业务、天网服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，眉山市公安局共有车辆90辆，其中：一般公务（执法执勤）用车86辆，其他车辆4辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金3004.17万元，覆盖率达到100%。

附件：1、Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　　2、Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　　3、Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　　4、Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

5、Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

6、Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1

7、Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2

8、Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3

9、Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公

10、Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

11、Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决

12、Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　　眉山市公安局

　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年9月30日