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眉山职业技术学院2016年部门决算编制说明
2017-09-28 17:03  眉山职业技术学院 [字号: ] 打印

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主,兼顾中专、技工层次教育,同时发挥地方院校培训培养职能,开展各种岗位职业技能培训和成人教育。

(二)2016年重点工作完成情况

一年来,我校以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,扎实抓好“两学一做”学习教育的基础上,坚持全面从严治党,推进依法治校,紧密结合学院的示范建设迎检验收这一中心工作,带领全院师生进一步统一思想、正风肃纪、凝聚力量、共谋发展,全面完成了各项工作任务。并突出抓好以下工作:

1、扎实抓好党委领导下的校长负责制贯彻落实。坚持贯彻执行党的教育方针,扎实推进依法治校,扎实抓好了 “两学一做”学习教育、领导班子和干部队伍建设、党的组织建设和风廉政建设、正风肃纪和校风建设工作。

2、以突出的成绩全面完成了省级示范性高等职业院校建设任务,特别是在专业建设、教学改革、师资队伍建设、科学研究、人事改革、社会服务和精准扶贫等方面成效显著。其中,在人事改革方面在全省高职院校中树起了一面旗帜。

二、部门概况

学院编制数为306人,2016年年末公共预算财政补助开支人数为403人,比上年增加4人,其中在编人员285人,离休人员1人,退休人员117人,主要原因是新增4名在职人员,在职人员退休1人。

三、收支决算总体情况

2016年我校本年收入决算数合计14200.85万元,其中:财政拨款收入9678.69万元(其中政府性基金预算财政拨款为19.58万元),占68%;其他收入1023.16万元,占7%;年初结转结余3499万元,占25%。图示如下:




2016年我校本年支出决算数合计14200.85万元,其中:教育支出14181.27万元,占99.9%;城乡社区支出19.58万元,占0.1%。按资金用途来分,基本支出7651.89万元,占54%;项目支出6548.96万元,占46%。图示如下:




四、财政拨款收支决算情况

眉山职业技术学院2016年度财政拨款收入总决算9678.69万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少271.28万元,下降3%。图示如下:




眉山职业技术学院2016年度财政拨款支出总决算13177.69万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加5459.62万元,增长71%。图示如下:




虽然2016年财政拨款收入少于2015年财政拨款收入,但由于2015年年末财政拨款结余3499万元并结转到2016年,用于开展教学任务和进行项目建设所使用,所以2016年财政拨款支出大于2015年财政拨款支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出13158.11万元,占本年支出合计的93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加5490.04万元,增长72%。图示如下:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款支出13158.11万元,全部为教育支出,其中:基本支出7651.89万元,项目支出5506.22万元。图示如下:




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年眉山职业技术学院一般公共预算财政拨款支出决算中全部为教育类支出,2016年决算数为13158.11万元,其中:教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2016年决算数为620.41万元;教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为500万元;教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2016年决算数为10095.67万元;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为635万元;教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为1307.03万元;完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出7651.89万元,其中:

人员经费6477.08万元,主要包括:基本工资943万元、津贴补贴105.77万元、绩效工资2634.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.13万元、职业年金缴费258.56万元、其他社会保障缴费148.10万元、其他工资福利支出1593.13万元、离休费4.81万元、退休费229.94万元、抚恤金38.30万元、生活补助237.53万元、医疗费37.82万元、奖励金1.23万元、退职(役)费56.3万元、助学金23.7

万元、其他对个人和家庭的补助支出14.35万元。

公用经费1174.81万元,主要包括:办公费22.76万元、印刷费19.74万元、手续费0.64万元、水费98.97万元、电费146.40万元、邮电费14.93万元、物业管理费77.93万元、差旅费20.68万元、维修(护)费225.67万元、租赁费7.46万元、会议费0.82万元、培训费4.13万元、公务接待费0.74万元、专用材料49.54万元、劳务费194.30万元、工会经费132.64万元、公务车运行维护费27.34万元、其他交通费2.83万元、其他商品和服务支出127.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山职业技术学院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.08万元,完成预算78%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为27.34万元,完成预算91%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算12%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一方面加强对公务用车的管理,厉行节约;另一方面我校严格执行中央八项规定及公务接待的有关规定,减少了部分接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.92万元,增长39%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.1万元,增长50%,主要原因是公务车使用年限较长,维修维护费有所增加;公务接待费支出决算减少1.18万元,下降61%。,公务接待费支出减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定及公务接待的有关规定,减少了部分接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算27.34万元,占97%;公务接待费支出决算0.74万元,占3%。图示如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费27.34万元,其中:公务用车运行维护费支出27.34万元。主要用于教学业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年无公务车购置费。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,70人,共计支出0.74万元。2016年无外事接待。




八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山职业技术学院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出19.58万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年度,眉山职业技术学院政府采购支出总额2095.31万元,其中:政府采购货物支出1290.56万元,政府采购工程支出804.75万元,均在一般公共预算财政拨款收入中支出。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,眉山职业技术学院公有车辆4辆,均为一般公务用车。

(三)预算绩效情况

本年度,我校按照高等教育建设与发展的规律,全面完成了以创建省级示范高职院校为重点的各项教育教学、科学研究、社会服务等各项工作。同时,在党风廉政建设等方面已取得了突出的成绩。

眉山职业技术学院2016年部门决算公开表.xls
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