眉山市贸促会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市贸促会（眉山国际商会）是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经贸投资促进组织。2016年以“促进企业拓展国际国内市场，以创新商会助推市场，面对面服务企业”为工作重点。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.党建工作全面强化。一是创新学习教育形式，开展主题党日活动，到红色革命区接受红色教育，重温入党志愿，重温入党誓词；到扶贫联系村开展“两学一做”学习教育专题党课。二是深入学习贯彻党的十八届六中全会精神、省委十届九次全会精神和市委四届五次全会精神，牢固树立“四个意识”。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和党中央集中统一领导，把思想行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。把学习全会精神贯穿到具体工作中，对重要任务明确责任，确保落实、见到实效。

2.服务企业全面提升。紧扣市委、市政府《眉山市重点工业企业培育方案》，确定单位领导和部室负责人一对一服务的重点工业企业，提供精准服务。2016年，紧贴企业需求，做好国际经贸规则针对性培训11次，参训人数200余人。加大经贸信息收集、分析和发布力度，出版季刊《贸易视点》共4期，在“眉山贸易网”上发布法律、贸易规则、展会等信息160余条、有效经贸信息20余条。

3.经贸交流合作进一步深化。2016年，拜访泰国、澳大利亚等各国驻蓉领事馆和英中贸易协会、东盟-中国经济贸易发展促进会等外国商协会组织，拓宽经贸交流合作渠道。积极促进企业开拓国际国内市场，通过“万企出国门”活动，组织吉香居、李记等14家企业赴韩国、俄罗斯等国参加“2016韩国•首尔国际食品展览会”、“2016莫斯科国际食品展及系列经贸活动”等大型国际展会，达成合同金额约200万元。组织60余家企业参加了“中国(四川)—南亚经贸合作圆桌会议”、“成都国际汽车零配件及售后服务展览会”、“2016中国（成都）智慧产业国际博览会”、“上海法兰克福汽配展”等14个国内大型经贸活动。

4.脱贫攻坚工作扎实推进。成立了由会长任组长，各部（室）负责人为成员的领导小组，多次到扶贫联系村青神县白果乡罗湾村开展调研，召开专题会议研究脱贫攻坚工作，明确帮扶职责和目标，制定准确的帮扶方案，选派1名同志作为驻村干部专抓帮扶工作。2016年，会领导带队到扶贫联系村了解情况、帮助联系户解决实际困难共计22次，直接提供帮扶资金1.41万元。根据扶贫联系村的实际产业需求，种植果树7亩。帮助贫困户联系来料加工业务（缝制棉鞋等）补贴家用，协调解决2户联系户低保问题。帮助贫困户实现劳务就业10人次，实现收入20万元。

5.商事法律服务稳步发展。作为我市唯一的原产地出证认证机构，经我会全力争取，现已获得国家贸促会审核批准，设立原产地签证点，大大节省了企业的人力物力财力。2016年，共签发原产地证明书400余份，涉及金额近600万美元，出证商品涉及美国、俄罗斯等31个国家和地区，涵盖我市主要出口大类。充分发挥调解优势，与市中级人民法院共建化解民商事纠纷诉调对接平台,接受法律咨询80起，受理商事纠纷8起，成功化解1起，涉案金额200余万元，受理率、办结率100%。建立贸易摩擦应对机制，发布经贸预警信息60余条。组织四川金象赛瑞化工股份有限公司参与案件应对欧盟反倾销案件,得到国家贸促会法律专家指点并将提供专业指导。

6.国际商会队伍不断扩大。整合眉山浙江商会、眉山市家居行业商会资源，截止目前共有会员企业217户，其中外向型企业40户。积极发挥会员企业的桥梁作用，大力开展补链招商工作，并通过与行业商协会的联系，帮助企业寻求合作，寻找商机。2016年积极协调中车眉山车辆有限公司、四川德恩精工科技股份有限公司、四川新达粘胶科技有限公司开拓泰国、柬埔寨、印度市场。

二、部门概况

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计239.11万元，其中：财政拨款收入239.11万元，占100%。年初结转和结余7.34万元。

2016年本年支出合计246.45万元，其中：基本支出191.97万元，占77.89%；项目支出54.48万元，占22.11%。

2016年支出情况

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算246.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.29万元，增长0.94%。

2015、2016年财政拨款收支总计对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出246.45万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.29万元，增长0.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出246.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出246.45万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为115.46万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为13.68万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%。
　　5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为22元，完成预算100%。
　　6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2016年决算数为81.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出191.97万元，其中：

人员经费148.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费43.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.09万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.37万元，增长123.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.37万元，增长195.73%；主要原因是增加出国到俄罗斯参加莫斯科食品展，助推东坡味道全球行。公务接待费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.09万元，占83.58%；公务接待费支出决算1万元，占16.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费5.09万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：参加赴韩国参加首尔食品展和赴俄罗斯、芬兰、瑞典开展经贸活动，推广东坡味道，助推双边企业交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，50人，共计支出1万元，具体内容包括：接待省贸促会考察调研，市州贸促会交流等事项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，眉山市贸促会机关运行经费支出43.43万元，比2015年减少23.68万元，下降35.29%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金54.48万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。