村”337个、省级“四好村”5

二、部门概况

市委农工委为行政单位，下属事业单位1个，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市委农工委本年收入合计962.06万元，其中：财政拨款收入943.39万元，占98%；年初结转和结余18.67万元，占2%。

2016年市委农工委本年支出合计962.06万元，其中：基本支出445.03万元，占46.3%；项目支出517.03万元，占53.7%。

四、财政拨款收支决算情况

市委农工委2016年度财政拨款收支总决算962.06万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加86.56万元，增长9.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委农工委2016年度一般公共预算财政拨款支出952.06万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加96.56万元，增长11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委农工委2016年一般公共预算财政拨款支出952.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出544.71万元，占57.2%；社会保障和就业支出24.48万元，占2.6%；医疗卫生支出11.49万元，占1.2%；住房保障支出17.44万元，占1.8%；农林水支出353.94万元，占37.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2016年决算数为330.63万元；一般行政管理事务（项）2016年决算数为153.89万元；事业运行（项）2016年决算数为52.57万元，其他共产党事务支出（项）2016年决算数为7.61万元，与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为24.48万元，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.97万元；事业单位医疗（项）1.52万元，与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年决算数为0.8万元，一般行政管理事务（项）2016年决算数为3.44万元，其他农业支出（项）2016年决算数为114.88万元；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算数为234.82万元，与预算数基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为17.44万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委农工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出445.0万元，其中：

人员经费375.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委农工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.63万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.42万元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.18万元，下降15.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.59万元，下降8%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长1.7%。增减变动的主要原因：一是公务用车改革后保留车辆为1辆，用于调研、会展等活动较多；二是来函接待次数及人数增多导致公务接待费增高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.5万元，占80%；公务接待费支出决算3.13万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于组织新型经营主体参加大型农博会、泡菜节和开展基层工作调研、实施涉农资金监督检查、开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，249人，共计支出3.13万元，主要用于大型活动接待，上级部门、其他地市州来函接待和国内招商引资及其他接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委农工委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元，主要为年初结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市委农工委机关运行经费支出69.30万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市委农工委政府采购支出总额93.96万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.3万元。主要用于购买固定资产、农博会和泡菜节布展服务等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委农工委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金150万元，覆盖率达到100%，绩效目标全面完成。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委农工委

2017年9月19日