眉山市人民政府办公室

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文办理工作。

2．负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。围绕市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3．审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策、重要会议、重要决定和市领导重要指示贯彻执行情况并向市领导报告。

4．负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作。负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5．负责组织、协调、指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6．负责全市民生工程督办工作，办理涉及市政府的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

7．负责全市应急管理工作的组织、指导、监督、考核。

8．做好行政事务后勤保障工作，为市政府领导和市政府机关服务。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，市政府办公室以“团结、开拓、实干、廉洁、高效、争先”为总要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，主动作为、争创一流，圆满完成各项工作任务，获国家、省、市表扬通报42次，获国家、省、市领导肯定性批示307条。

1．突出“三大职能”，围绕中心服务大局

一是突出参谋服务，确保以文辅政。围绕新常态下全市经济社会改革发展面临的突出矛盾和问题，深入基层一线走访调研，坚持畅通信息渠道，构建了“全覆盖、满辐射”的信息网络。二是突出统筹协调，确保政令畅通。充分发挥联系左右、协调各方的职能职责，形成了上下联动的工作合力，有力保障了市政府工作的高效运转。三是突出督查督办，严格督查问责，确保决策落实。

2．锁定“三零目标”，日常工作优质高效

一是实施精细管理，文电事务“零差错”。严把公文内容关、格式关、程序关，坚持发短文、少发文，进一步精简会议，坚持开短会、开套会，严控会议数量时间和规模。二是始终用心用情，服务群众“零距离”。主动公开政务信息，主动回应民生关切，高质量办理省、市人大代表建议和政协提案。三是坚持规范高效，保障服务“零缺位”。抓好应急值守保障，严格执行突发事件处置流程和信息报送规定，确保信息畅通；大力压缩“三公”经费，抓好后勤服务保障。

3．争创“三个一流”，干部队伍凝心聚力

一是在强化党建中打造一流班子。坚持服务大局，牢固树立大局观念和全局观念，在政治上思想上行动上始终与党中央保持高度一致。二是在学习培养中铸造一流队伍。积极开展“大轮训、大充电”活动，充分发挥党支部、工会、妇委会作用，重德才、重实绩、重公认选拔使用干部，切实鲜明用人导向。三是在真抓实干中塑造一流形象。扎实推进“两学一做”学习教育，进一步增强“四个意识”，坚持把纪律挺在前面，营造了风清气正的政治生态。

二、部门概况

市政府办公室2016年决算编制范围的单位包括市政府办和3个财务代管单位（市政府研究室、市政府应急办、市政府应急指挥中心）。其中行政单位3个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年市政府办公室本年收入合计3073.38万元，其中：财政拨款收入3073.38万元，占100%。

2016年市政府办公室本年支出合计3073.38万元，其中：基本支出2229.91万元，占72.56%；项目支出843.47万元，占27.44%。

四、财政拨款收支决算情况

市政府办公室2016年度财政拨款收支总决算3073.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加308.28万元，增长11.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出3073.38万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加308.28万元，增长11.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出3073.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2839.54万元，占92.39%；社会保障和就业支出91.19万元，占2.97%；医疗卫生支出58.42万元，占1.90%；住房保障支出84.23万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1951.37万元，完成预算100%。

２. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：2016年决算数为44.7万元，完成预算100％。

３. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2016年决算为843.47万元，完成预算100％。

４.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为91.19元，完成预算100%。
５.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为57.27万元，完成预算100%。

６. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：2016年决算为1.15万元，完成预算100％。

７. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2016年决算为84.23万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出2229.91万元，其中：

人员经费1946.59万元，主要包括：基本工资389.57万元、津贴补贴374.32万元、奖金682万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.35万元、职业年金缴费112.03.万元、其他社会保障缴费58.42万元、其他工资福利支出49.48万元、退休费91.19万元、住房公积金84.23万元。
公用经费283.32万元，主要包括：办公费60万元、邮电费20万元、差旅费70万元、因公出国（境）费用2.12万元、公务接待费3.2万元、公务用车运行维护费128万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为133.32万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.12万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为128万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.58万元，下降17.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.68万元，下降72.82%，减少原因是出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算减少20万元，下降13.51%，减少原因是2016年6月公务用车制度改革后，公务用车保有量减少。公务接待费支出决算减少2.9万元，下降47.54%，减少原因是接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.12万元，占1.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算128万元，占96.01%；公务接待费支出决算3.2万元，占2.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费2.12万元。全年安排因公出国（境）团组１次，出国（境）１人。开支内容包括：省委组织部组织的“产业园区与现代服务业融合发展”专题培训班，出访地点为美国，取得成效是了解学习了美国产业园区与现代服务业融合发展现状。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费128万元,其中：

公务用车购置支出为零。公务用车改革后，截至2016年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：应急用车11辆、特种专业技术用车3辆、实物保障用车1辆、其他事业单位用车1辆。

公务用车运行维护费支出128万元。主要用于保证市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，232人，共计支出3.2万元，均为国内一般公务接待，主要用于接待上级机关来眉检查调研工作和兄弟市州来眉交流考察工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市政府办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出为零。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市政府办公室机关运行经费支出283.32万元，比2015年增加59.32万元，增长26.48%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市政府办公室政府采购支出总额25.8万元，均为政府采购货物支出。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市政府办公室共有车辆16辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：指市政府办公室下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

４.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市政府办公室离退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市政府办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

６. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指市政府办公室下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

７. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

8.基本支出：指为保障市政府办公室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市人民政府办公室

2017年9月27日