眉山市人民检察院

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

检察机关是国家的法律监督机关，眉山市人民检察院领导全市两级人民检察院的工作，对眉山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，全市检察机关在市委和省检察院的领导下，在市人大及其常委会的监督、市政府的支持和市政协的民主监督下，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，坚持服务大局、坚持标本兼治、坚持执法为民、坚持“五个过硬”标准，各项检察工作均衡发展，为建设富裕美好和谐眉山提供了有力的司法保障。

二、部门概况

眉山市人民检察院为政法机关，独立编制机构数   1个，独立核算机构数1个。

三、收支决算总体情况

2016年市检察院收入合计为3602.99万元，其中：本年收入3469.54万元，全部为财政拨款收入；年初结转133.44万元。

2016年市检察院本年支出合计3431.01万元，其中：基本支出2,019.15万元，占59%%；项目支出1,411.86万元，占41%。

 

四、财政拨款收支决算情况

市检察院2016年度财政拨款收支总决算3602.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1209.47万元，增长33.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,362.25万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1,102.25 万元，增长48.8%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市检察院2016年一般公共预算财政拨款支出3,362.25万元，主要用于以下方面:公共安全支出3150.59万元，占94%；社会保障和就业支出54.89万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出64.9万元，占1.9%；住房保障支出91.87万元，占2.7%。

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:2016年决算数为1670.32万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为559.51万元，完成预算76.49%，决算数小于预算数的主要原因是上级装备项目在下年实施，故经费结转在下年使用。

公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：2016年决算数为52.88万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2016年决算数为137.16万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2016年决算数为717.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为3.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为50.91万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为61.08万元，完成预算100%。 
     医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.82万元，完成预算100%， 
    4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2016年决算数为91.87万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2019.15万元，其中：

人员经费1669.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费349.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为100万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为90万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90万元，占90%；公务接待费支出决算10万元，占10%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费90万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车34辆，其中：轿车30辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出90万元。主要用于执法部门外出办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1000人，共计支出10万元，具体内容包括：省院领导调研工作、中央政法委调研检查组调研检查工作、全省涉密网络专项检查等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市检察院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出68.76万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市检察院机关运行经费支出2019.15万元，比2015年增加215.53万元，增长11.95%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市检察院政府采购支出总额154万元，全部为采购货物支出154万元，主要用于购买电子设备、办公家具、政法专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我院公有车辆34辆，其中：一般公务用车1辆 、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车19辆。

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金338.1万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位以外的其他事业单位基本支出。

7.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市人民检察院

2017年9月25日