眉山市委群工部

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市委群工部是市委主管群众工作的综合指导部门，是市委群众工作的参谋部，内设6个职能科室，主要职责是：综合协调、指导、监督、考核全市的群众工作和信访工作；研究制定涉及群众工作的政策性文件，组织开展涉及群众工作、信访工作重大矛盾和问题的排查；负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，并进行督促检查；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（二）2016年重点工作完成情况。

四、财政拨款收支决算情况

市委群工部2016年度财政拨款收支总决算683.67万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加205.55万元，增长30.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委群工部2016年度一般公共预算财政拨款支出598.47万元，占本年支出合计的87.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加120.35万元，增长20.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委群工部2016年一般公共预算财政拨款支出598.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出553.67万元，占92.51%；社会保障和就业支出12.15万元，占2.03%；医疗卫生支出10.65万元，占1.78%；住房保障支出17.01万元，占2.84%；农林水支出5万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为160.36万元;

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为83.11万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为74.8万元，完成预算82.88%，决算数小于预算数的主要原因是2016年视频接访项目未建设完毕，款项未完全支付，结转到下年支付。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2016年决算数为164.21万元;

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为1.22万元；

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2016年决算数为69.97万元；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为12.15元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.63万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为2.02万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为17.01万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：2016年决算数为5万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委群工部2016年一般公共预算财政拨款基本支出517.45万元，其中：

人员经费440.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委群工部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算154.29%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算33.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年未安排因公出国（境），公务接待量减少且严格按标准接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.45万元，下降35.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.13万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.28万元，增长31.07%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降37.5%。增减变动的主要原因2016年未安排因公出国（境），公务接待量减少且严格按标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占84.4%；公务接待费支出决算1万元，占15.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于保证机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施信访业务监督检查，信访工作应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，65人，共计支出1万元，具体内容包括：3月16日接待中国石油西南油气田分公司一行考察学习，接待费575元；3月22日接待攀枝花群工部一行考察学习，接待费784元；3月23日接待重庆市信访局一行考察学习，接待费3243元；5月11日接待遂宁市信访局一行考察学习，接待费1183元；6月1日接待省信访局实地督查，接待费1595元；6月22日协助做好云南省信访局来川调研相关工作，接待费2664元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委群工部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市委群工部机关运行经费支出77.27万元，比2015年增加4.63万元，增长6.37%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市委群工部政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元。主要用于采购办公电脑、办公桌等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委群工部公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。