一、关于2011年财政预算执行情况

2011年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作紧紧围绕县十五届人大六次会议决议，切实加强收入征管，合理安排各项支出，不断深化财政改革，财政收入持续高位增长，重点支出保障有力，财政保持稳健运行，全年财政收支预算任务圆满完成。

（一）一般预算收支执行情况

县十五届人大六次会议审议通过的全县地方财政一般预算收入为13773万元。2011年全县地方财政一般预算收入完成16601万元，为预算的120.53%，比上年实绩增长39.82%。其中：税收收入完成12561万元，为预算的123.12%，增长42.84%；非税收入完成4040万元，为预算的113.13%，增长31.21%。

县十五届人大六次会议审议通过的全县财政一般预算支出为33225万元。在预算的执行过程中，因政策调整和省、市专项拨款补助等影响，一般预算支出相应调整为81780万元，比上年同期增长28.12%。全县重点支出完成情况：农林水事务支出18306万元，增长99.56%；城乡社区事务支出4116万元，增长28.79%；交通运输支出2900万元，增长72.52%；教育支出13100万元，增长27.95%；医疗卫生支出7804万元，增长41.25%；社会保障和就业支出8951万元，增长6.38%。

全县地方财政一般预算收入16601万元，加上税收返还收入3434万元、中央、省、市专项拨款补助30395万元、各项转移支付补助、结算补助、化债补助等30336万元、地方政府债券转贷2000万元、上年结余收入134万元后，一般预算总收入为82900万元。减去当年实际支出81517万元，上解支出1120万元，滚存结余263万元，当年净结余129万元。滚存结余263万元全部用于消化历年剔除支出（隐性赤字），全县财政保持收支平衡略有结余。

（二）基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入完成9970万元，加上省市追加专项拨款1732万元，加上年结余收入15904万元，收入总额为27606万元，减去基金预算支出19215万元，政府性基金预算结余8391万元，按规定用途结转下年使用。

以上全县财政预算执行情况为财政决算上报数，待上级财政决算批复后会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

二、关于2011年的财政工作

2011年是“十二五”的开局之年。面对错综复杂的经济形势和突出的收支矛盾，财政部门积极发挥职能作用，不断推进财政改革，夺取“十二五”财政工作“开门红”。

（一）以培植财源为中心，支持转变经济发展方式。

支持发展工业经济。认真落实“两化”互动、“三化”联动战略部署，积极促进经济发展方式转变。财政投入5777万元，用于工业园区基础设施建设和及时足额兑现各项优惠政策，鼓励企业品牌建设、节能减排，引导企业加大研发投入，增强自主创新能力。

支持发展现代农业。财政投入6848万元，实施农田水利建设、农村饮水安全、病险水库排险加固等水利工程，夯实农业基础地位。进一步创新我县支农资金整合模式，提高整合程度，创新支农方式，推动新农村建设。

（二）以组织收入为前提，不断壮大县级财政实力。

一般预算收入实现高位求进。2011年，全县地方财政一般预算收入增幅达39.82%，其中：税收收入增长高于非税收入增长11.6个百分点。收入质量进一步优化，税收收入占一般预算收入的比重比去年提高1.6个百分点。财政支出规模实现历史性跨越，全县财政一般预算支出达8.17亿元，增幅28.05%。

对上争取再次取得历史性突破。2011年，全县争取到位上级财政转移支付补助6.06亿元，增长26.51%，其中：一般性转移支付补助3.03亿元，比上年增长44.29%，增加9319万元，创历史新高；专项转移支付补助3.03亿元，比上年增长12.64%，极大地增强了我县财政实力，缓解了财政困难。

（三）以保障和改善民生为目的，推进公共服务均等化。

优先安排民生类项目，优先保障民生领域需求。2011年，全县民生支出5.9亿元，占当年财政支出总量的72.24%，新增财力的97.46%用于改善民生。支持保障性安居工程建设，财政投入保障性住房建设资金913万元。认真落实各项惠农补贴，累计发放粮食直补、综合直补、农机购机补贴等各类补贴资金3011万元。

统筹发展社会事业。优先发展教育事业，不断完善义务教育经费保障机制，认真落实“两免一补”政策。2011年，全县教育支出实现1.31亿元，同比增长27.95%。大力发展文化事业，支持公共文化体育设施建设。加大档案、人口与计划生育等社会事业投入，提高社会公共服务水平。

加快完善保障体系。一是完善医疗保障体系，基本建立覆盖城乡的医疗保障制度，全县新农合和城镇居民医保财政补助标准由120元提高到每人每年200元。深化国家基本药物制度改革试点，全县基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度；推进基本公共卫生服务逐步均等化，保障全县城乡居民免费享受健康教育、免疫规划、传染病防治等11项基本公共卫生服务。二是推进城乡救助体系建设。积极筹集城市和农村居民最低生活保障资金，城乡低保对象实现动态管理下的应保尽保。积极应对物价上涨，向困难群众发放一次性临时价格补贴。

（四）以创新财政改革为抓手，不断提高财政资金使用效益。

进一步完善县对乡镇“一体两翼”的财政管理体制。2011年新增乡镇标准支出预算项目1个，提高预算标准项目11个，乡镇人均财力达到7.48万元，高出县级人均财力24100元。加强乡镇财政建设，启动了乡镇财政资金监管信息化平台建设。

积极开展财政支出绩效评价试点工作，开展绩效评价项目4个，切实增强部门和单位的绩效理念和责任意识。

认真开展政府性债务清核化解工作。组织相关部门对全县政府性债务、基层医疗卫生机构债务进行全面清核锁定，摸清了家底，为顺利化解我县债务奠定了坚实的基础。科学制定偿债规划，扎实推进公益性乡村债务化解工作。2011年，全面化解农村义务教育历史债务370万元，继续推进乡村垫交税费债务化解工作。

继续加强财政投资评审力度，坚持“不唯增，不唯减，只唯实”的工作理念，克服项目多、人员少、时间紧、任务重等困难，进一步提高了评审效率和质量。2011年，县财政评审中心共评审各类政府性工程投资项目94个，送审金额23576.97万元，审定金额20332.20万元，审减金额3244.77万元，审减率13.8%。

各位代表，2011年，我们虽然取得了较好的成绩，但理性审视，也还存在一些需要解决的问题，主要是：受经济发展水平制约，财源结构单一，受国家宏观经济形势、房地产调控和财税金融政策调整等影响，财政保持持续高位增长难度加大。县、乡政府性债务包袱重，偿债资金缺口大。收支矛盾突出，财政支出压力巨大。针对这些问题，在今后的工作中，我们将采取有力措施逐步加以解决。

三、2012年财政收支预算草案

（一）预算安排的基本原则

坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕县委“1171”工作思路，主动作为创一流，进一步转变财政发展方式，优化财政收支结构，提高财政运行质量，奋力推进青神跨越发展，为全面建设“璀璨明珠·锦绣青神”做出新的更大的贡献。

（二）2012年收支预算草案

地方财政一般预算收入19922万元，比上年实绩增长20%，其中：税收收入15084万元，比上年实绩增长20%；非税收入4838万元，比上年实绩增长19.75%。基金预算收入12965万元（其中：土地出让收入12000万元），比上年实绩增长30.04%。

按现行财政体制测算，可供安排的县本级一般预算收入19922万元，加上上级返还性收入2851万元，转移支付和其他结算补助收入21854万元，2012年可供安排的财力总收入为44627万元。全年财政一般预算支出相应安排为44627万元，比上年预算增长34.32%。支出安排的主要科目是：一般公共服务支出9788万元，公共安全支出3358万元，教育支出9457万元，科学技术支出175万元，文化体育与传媒支出352万元，社会保障和就业支出4412万元，医疗卫生支出2825万元，环境保护支出307万元，城乡社区事务支出1068万元，农林水事务支出3487万元，交通运输支出2482万元，资源勘探电力信息等事务支出280万元，商业服务业等事务支出80万元，国土资源气象等事务支出200万元，住房保障支出1306万元，粮油物资储备管理事务支出150万元，其他支出3500万元，转移性支出1400万元；基金预算支出12965万元。