眉山市岷东新区管理委员会（汇总）

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 1、负责岷东新区开发建设与管理。2、负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。3、负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。4、负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。5、负责岷东新区规划区社会治安管理工作。6、负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。7、受东坡区委托，管理以富牛镇为主体的规划区。8、负责岷东新区人民防空工作。9、履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。10、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

狠抓项目引进，要围绕现代服务业，瞄准世界500强、产业100强、行业领军企业，大力实施招大引强、招强引优；狠抓项目落地，全力确保恒大养生谷、信利尤文图斯足球学院培训中心、北京外国语大学附属学校等重点大项目落地落实，建成投运华为大数据中心，抓好雅堂智慧城、启迪科技城建设，倾力发展大数据产业；狠抓项目储备，要紧盯科技发展和经济发展前沿，跟踪数字经济、共享经济、创意经济、绿色经济等“新、尖、特”产业项目，为新区与时俱进发展储备动力；狠抓项目配套，要加强产业服务项目配套，实现“以产促城，以城兴产，产城融合”，培育岷东发展内生动力。

二、部门概况

岷东新区管理委员会（汇总）含行政单位3个，托管独立核算事业单位（学校）3个，差额补助事业单位1个。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市岷东新区管理委员会（汇总）收入预算总额为934510000元，其中：一般公共预算拨款收入134510000元，纳入预算管理的政府性基金收入800000000元。相应安排支出预算934510000元，其中：一般公共服务支出16062541元，公共安全支出17116071元，教育支出15438614元，社会保障和就业支出8504699元，医疗卫生和计划生育支出6032234元，节能环保支出2000000元，城乡社区支出847621638元，农林水支出4793786元，住房保障支出4463480元， 债务利息支出12476937元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市岷东新区管理委员会（汇总）预算安排支出主要用于基本支出、项目支出。  

基本支出62933506元，是用于保障岷东新区管理委员会及下属行政事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费500000元，印刷费135000元，水费40000元，电费100000元，邮电费310000元，物业管理费20000元，差旅费2744000元，因公出国(境)费用20000元，维修(护)费210000元，会议费30000元，培训费85000元，公务接待费65000元，专用材料费10000元，劳务费60000元，公务用车运行维护费210000元，其他交通费用100000元，其他商品和服务支出779000元。

项目支出871576494元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出16062541元，主要用于富牛镇机关机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）公共安全支出17116071元，主要用于眉山市公安局岷东新区分局机关正常运转的日常支出，以及保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）教育支出15438614元，主要用于主要保障岷东新区三所学校正常运转的日常支出，以及保障学校为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（四）社会保障和就业8504699元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等基本支出和完成特定的岷东新区社会保障目标等专项业务工作的项目经费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出6032234元，主要用于缴纳职工医疗保险的基本支出和完成岷东新区医疗保障目标等专项业务工作的项目经费支出。

（六）节能环保支出2000000元，主要用于保障岷东新区为完成环境保护目标用于专项业务工作的经费支出。

（七）城乡社区支出847621638元，主要用于保障岷东新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成新区建设任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（八）农林水支出4793786元，主要用于保障富牛镇社区（村）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（九）住房保障支出4463480元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（六）债务利息支出12476937元，主要用于支付政府一般债务利息支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算支出金额32617014元，其中：货物采购10922014元，工程采购3800000元，服务类采购17895000元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.岷东新区管理委员会（汇总）2018年部门预算表；

      2.岷东新区管理委员会（机关）2018年部门预算情况；

      3.公安局岷东新区分局2018年部门预算情况；

      4.东坡区富牛镇2018年部门预算情况；

      5.岷东中学2018年部门预算情况；

      6.东坡区富牛镇中心小学2018年部门预算情况；

      7.东坡区富牛镇新华中心小学2018年部门预算情况。

眉山市岷东新区管理委员会

2018年3月6日