关于眉山市市本级2016年预算调整情况的报告-中共眉山市委眉山市人民政府门户网站

索引号	971045726/mssrmzf/2020-00004	发布机构	眉山市人民政府	公开日期	2017-03-02
成文日期		有效性	经本单位审核后公开

关于眉山市市本级2016年预算调整情况的报告

2016年12月29日在眉山市第四届人大常委会第二次会议上

市财政局局长刘友洪

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市第四届人大常委会第二次会议报告眉山市市本级2016年预算调整情况。请予审议。

一、调整事由

一是按照省财政厅《做好2016年地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》（川财金[2016]20号）和《关于加快地方政府债券置换存量政府债务进度的通知》（川财金函[2016]51号），省转贷市本级置换债券271,000万元用于偿还政府性债务本金；按照省财政厅《关于下达2016年政府债务限额的通知》（川财金[2016]46号），省转贷市本级新增地方政府专项债券33,300万元用于基础设施建设;两项合计转贷市本级地方政府债券资金304,300万元。

二是按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发［2014］70号）和省财政厅《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预［2015］21号）精神，报经市政府同意，2016年度收回上级专项结转资金6,828万元、本级结转结余资金24,206万元，合计31,034万元纳入一般公共预算统筹安排相关支出。

三是按照国务院和省委、省政府部署安排，根据四川省人民政府《关于调整机关事业单位工作人员基本工资和增加离休人员离休费的通知》（川办发［2016］89号）对机关事业单位工作人员基本工资、津补贴和绩效工资标准及离退休人员离退休费进行调整，相应增加预算。

四是根据《四川省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》（川府发［2015］16号）文件要求增加机关事业单位养老保险和职业年金的资金预算。

五是在预算执行中按照稳增长、促发展的精神，结合部门实际工作和项目开展情况相应增减预算。

六是参保人员的增减、财政补助标准和报销标准的变化，社保基金相应增减预算。

鉴于上述原因，建议对市本级年初财政预算进行适当调整。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1、收入预算调整情况

（1）政府债券转贷收入调增259,000万元。存量债务置换债券转贷收入 259,000 万元。

（2）收回市级各部门结转结余资金24,206万元。

（3）收回上级专项结转资金6,828万元，其中历年基金结余调入一般公共预算5,520万元。

（4）上级转移支付收入增加42,091万元。

（5）一般公共预算收入增加4,251万元。

以上五项合计调增收入336,376万元。

2、支出预算调整情况

（1）一般公共预算支出调增60,328万元，其中一般公共服务支出调增9,121万元、公共安全支出调增2,507万元、教育支出调增2,915万元、科学技术支出98万元、文化体育和传媒支出调增4,499万元、社会保障和就业支出调增4,508万元、医疗卫生支出调增3,539万元、节能环保支出1,626万元、城乡社区支出调增14,504万元、农林水支出调增5,466万元、交通运输支出调增8,345万元、资源勘探电力信息等支出调增4,281万元、商业服务业等支出调增10万元、金融支出调增490万元、国土海洋气象等支出调增22万元、住房保障支出调增9,206万元、粮油物资储备支出调增255万元、其他支出增加306万元。

（2）转移性支出调增5,092万元。

（3）地方政府债券支出调增259,000万元，置换债券用于还本支出调增259,000万元。

（4）机关事业单位工作人员养老保险和职业年金新增支出8,456万元。

（5）机关事业单位工资调整3,500万元。

以上五项合计调增支出336,376万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级财力总计590,510万元，其中：地方一般公共预算收入190,597万元，转移性收入109,879万元（税收返还19,860万元，转移支付补助71,377万元、各项结算补助18,642万元），地方政府债券转贷收入259,000万元，收回存量资金25,514万元，基金调入一般公共预算5,520万元。支出预算总计590,510万元，其中：地方公共预算支出303,154万元，转移性支出16,400万元、地方政府债券支出259,000万元、机关事业单位工作人员养老保险8,456万元，机关事业单位工资调整3500万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1、收入预算调整情况

政府性基金收入预算调增54,942万元，其中2016年省转贷我市本级的地方政府置换专项债券12,000万元、新增地方政府专项债券33,300万元、省级补助基金专项资金9,642万元。

2、支出预算调整情况

政府性基金预算调增54,942万元，其中地方政府置换专项债券支出12,000万元、新增地方政府专项债券支出33,300万元、专项补助支出9,642万元。

3、收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，2016年市本级政府性基金收入预算总额为374,942万元，其中：基金收入320,000万元，地方政府债券转贷收入45,300万元,上级补助资金9,642万元。市本级政府性基金2016年支出预算总额为374,942万元。其中，基金支出320,000万元，地方政府债券转贷支出45,300万元，补助下级专项资金9,642万元。收支平衡。

（三）社保基金预算调整情况

1、收入预算调整情况

社会保险基金收入预算调增13,911万元，其中失业保险基金调减2,298万元、工伤保险基金收入调增500万元、生育保险调增2万元、城镇职工医疗保险基金调增8,796万元、城镇居民医疗保险基金调增5,875万元、城乡居民基本养老保险收入调增1,036万元。

2、支出预算调整情况

社会保险基金支出预算调减20,110万元，其中失业保险基金调减560万元、城镇职工医疗保险基金调增4,416万元、工伤保险基金调增45万元、生育保险基金调增800万元、城镇居民医疗保险基金调减24,316万元、城乡居民基本养老保险基金调减495万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级2016年社会保险基金收入预算345,045万元，支出预算246,176万元，收支品迭结余98,869万元。

国有资本经营预算无调整。

附件：1、眉山市市本级2016年地方一般公共财政预算收支调整表

2、眉山市市本级2016年基金预算收支调整表

3、眉山市市本级2016年社会保险基金预算收支调整表

4、眉山市市本级2016年一般公共预算调整明细表

5、眉山市2016年基金预算调整明细表

6、眉山市市本级2016年地方政府债券项目情况表

附件1-1
眉山市市本级2016年地方一般公共财政预算收支调整表
						单位：万元
预算收入	年初预算数	预算调整数	比年初预算增减	预算支出	年初预算数	预算调整数	比年初预算增减
一、税收收入	120510	100311	-20199	一、一般公共服务支出	32456	41577	9121
增值税	11579	26498	14919	二、国防支出	825	825	0
营业税	34299	13570	-20729	三、公共安全支出	25762	26382	620
企业所得税	9085	9690	605	四、教育支出	20430	23345	2915
个人所得税	3125	3861	736	五、科学技术支出	1859	1957	98
资源税	96	276	180	六、文化体育与传媒支出	8792	13291	4499
城市维护建设税	8131	8940	809	七、社会保障和就业支出	9687	14195	4508
房产税	2650	1993	-657	八、医疗卫生支出	10117	13656	3539
印花税	2145	2073	-72	九、节能环保支出	6873	6929	56
城镇土地使用税	6870	3788	-3082	十、城乡社区支出	36213	50717	14504
土地增值税	8275	7976	-299	十一、农林水支出	20139	25605	5466
车船税	2390	2983	593	十二、交通运输支出	34139	42484	8345
耕地占用税	6504	1420	-5084	十三、资源勘探电力信息等支出	9759	14040	4281
契税	25361	17243	-8118	十四、商业服务业等支出	2765	2775	10
				十五、金融支出	530	1020	490
				十六、国土海洋气象等支出	3003	3025	22
				十七、住房保障支出	10671	11964	1293
二、非税收入	65836	90286	24450	十八、粮油物资储备支出	1452	1707	255
专项收入	12218	12085	-133	十九、国债还本付息支出	7309	7309	0
行政事业性收费收入	25668	27504	1836	二十、其他支出	45	351	306
罚没收入	2814	2077	-737
国有资本经营收入		5	5
国有资源有偿使用收入	6193	4485	-1708
政府住房基金收入		16558	16558
其他收入	18943	27572	8629
三、国内贷款回收本金和产权出售收入
一般预算收入小计	186346	190597	4251	一般预算支出小计	242826	303154	60328
转移性收入	67788	109879	42091	转移性支出	11308	16400	5092
税收返还收入	18876	19860	984	补助下级支出	10386	15468	5082
转移支付补助	31626	71377	39751	上解上级支出	922	932	10
各项结算补助	17286	18642	1356
收回存量资金		25514	25514
收回存量资金		25514	25514

债务转贷收入		259000	259000	地方政府债券支出		259000	259000
置换债券		259000	259000	置换债券支出		259000	259000
新增地方政府债券				新增地方政府债券支出
调入资金		5520	5520
调入政府基金收入		5520	5520	机关事业单位养老保险和职业年金		8456	8456
调入预算稳定调节基金				机关事业单位工资调整		3500	3500
收入总计	254134	590510	336376	支出总计	254134	590510	336376

附件1-2
2016年眉山市市本级基金预算收支调整表
							单位：万元
基金收入项目	年初预算数	预算调整数	比年初数增减	基金支出项目	年初预算数	预算调整数	比年初数增减
散装水泥专项资金收入	50	50	0	散装水泥专项资金支出	50	50	0
墙体材料专项基金收入		0	0	墙体材料专项基金支出			0
城市公用事业附加收入	1500	1500	0	城市公用事业附加支出	1500	1500	0
国有土地收益基金收入	11220	11220	0	国有土地收益基金支出	11220	11220	0
农业土地开发资金收入	550	550	0	农业土地开发资金支出	550	550	0
国有土地使用权出让收入	295306	295306	0	国有土地使用权出让支出	295306	295306	0
城市基础设施配套费收入	7300	7300	0	城市基础设施配套费支出	7300	7300	0
车辆通行费	4074	4074	0	车辆通行费支出	4074	4074	0
无线电频率占用费			0	无线电频率占用费支出			0
水土保持补偿费收入			0	水土保持补偿费支出			0
其他政府性基金收入			0	其他政府性基金支出			0
基金收入小计	320000	320000	0	基金支出小计	320000	320000	0
上级补助收入				补助下级支出
一般性补助收入				一般性补助支出
专项补助收入		9642	9642	专项补助支出		9642	9642
债券转贷收入		12000	12000	债券转贷支出		12000	12000
专项新增债券收入		33300	33300	专项新增债券支出		33300	33300
				年终结余		0	0
总计	320000	374942	54942	总计	320000	374942	54942

附件1-3
眉山市市本级2016年社会保险基金预算收支预算调整表
				单位：万元
收入				支出
项目	年初预算数	调整预算数	比年初数增减	项目	年初预算数	调整预算数	比年初数增减
一、失业保险基金收入	10,286	7,988	-2,298	一、失业保险基金支出	6,752	6,192	-560
失业保险费收入	8,012	6,063	-1,949	失业保险金	3,217	3,680	463
失业保险基金财政补贴收入				医疗保险费	939	1,082	143
其他失业保险基金收入	2,274	1,925	-349	丧葬抚恤补助	4	4
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	82,113	90,909	8,796	职业培训和职业介绍补贴
城镇职工基本医疗保险费收入	79,976	88,641	8,665	其他失业保险基金支出	2,592	1,426	-1,166
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入				二、城镇职工基本医疗保险基金支出	66,652	71,068	4,416
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	2,137	2,268	131	城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出	41,861	42,285	424
三、工伤保险基金收入	6,242	6,742	500	城镇职工医疗保险个人账户基金待遇支出	24,722	28,709	3,987
工伤保险费收入	6,165	6,665	500	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	69	74	5
工伤保险基金财政补贴收入				三、工伤保险基金支出	6,221	6,266	45
其他工伤保险基金收入	77	77		工伤保险待遇	6,038	6,038
四、生育保险基金收入	1,996	1,998	2	其他工伤保险基金支出	183	228	45
生育保险费收入	1,928	1,930	2	四、生育保险基金支出	3,537	4,337	800
生育保险基金财政补贴收入				生育保险金	3,537	4,337	800
其他生育保险基金收入	68	68		其他生育保险基金支出
五、城镇居民基本医疗保险基金收入	157,749	163,624	5,875	五、城镇居民基本医疗保险基金支出	129,338	105,022	-24,316
六、城乡居民基本养老保险基金收入	72,748	73,784	1,036	六、城乡居民基本养老保险基金支出	53,786	53,291	-495
收入合计	331,134	345,045	13,911	支出合计	266,286	246,176	-20,110
				本年结余	64,848	98,869	34,021
收入总计	331,134	345,045	13,911	支出总计	331,134	345,045	13,911

附件1-4
眉山市市本级2016年一般公共预算调整明细表
				单位：万元
序号	科目	项目单位	项目内容	调整金额
一、一般公共服务支出				9121.06
1	2010304	眉山市机关事务管理局	运行经费	38.00
2	2010306	眉山市公共资源交易中心	工作经费	129.50
3	2011750	眉山市质量技术监督局	检验检测经费	15.00
4	2010303	眉山市机关事务管理局	运行经费	25.28
5	2011750	眉山市质量技术监督局	项目资金	41.00
6	2011750	眉山市质量技术监督局	检验检测经费	12.00
7	2011702	眉山市质量技术监督局	项目资金	78.00
8	2010302	眉山市公共资源交易中心	运行经费	130.00
9	2010303	眉山市机关事务管理局	运行经费	18.57
10	2013101	中共眉山市委宣传部	叶伟辞聘补偿金	9.96
11	2011702	眉山市质量技术监督局	基本支出	58.00
12	2010303	眉山市机关事务管理局	政府投资项目经费	237.00
13	2010306	眉山市人民政府政务服务中心	2014-2015年星级服务中心和窗口奖励工作经费	96.00
14	2011104	中共眉山市纪委眉山市监察局	办案经费	500.00
15	2011702	眉山市质量技术监督局	国家泡菜质检中心设备购置及相关建设经费	346.41
16	2013302	中共眉山市委宣传部	对外新闻宣传资金	100.00
17	2019999	眉山市岷东新区	岷东新区扶持资金	2000.00
18	2010399	各单位、各区县	基本支出	5286.34
二、公共安全支出				619.79
1	2040401	眉山市人民检察院	张敏、洪永军一次性伤残补助金	8.40
2	2040505	眉山市人民法院	退诉讼费	300.00
3	2040502	眉山市人民法院	诉讼服务中心信息化建设经费	160.70
4	2040505	眉山市中级人民法院	诉讼费退费	150.69
三、教育支出				2914.95
1	2050101	眉山市教育体育局	吕安一次性抚恤金、丧葬费	14.97
2	2050199	各学校	办学经费	793.48
3	2050299	各单位	学校办学经费	1144.25
4	2050202	各单位、东坡区	各单位经费	822.25
5	2050102	眉山市教育体育局	运行经费	30.00
6	2070402	眉山市文化广播管理局	阳光问廉电视节目经费	100.00
7	2070405	眉山市文化广播管理局	竹文化节宣传经费	10.00
四、科学技术支出				98.00
1	2060799	彭山区	省级科技企业孵化器工作经费	50.00
2	2060102	眉山市科学技术学会	科普项目经费	8.00
3	2060702	各区县	市级社区科普益民行动配套资金	20.00
4	2060102	眉山市科学技术学会	工作经费	20.00
五、文化体育与传媒支出				4499.16
1	2070205	眉山市三苏祠博物馆	博物馆、图书馆免费开放经费	249.22
2	2070108	眉山市文化联合会	三八节、五一节文艺活动经费	8.00
3	2070405	眉山市广播电视台	人员及日常工作开支	200.00
4	2070205	眉山市三苏祠博物馆	三苏祠、三苏纪念馆改造提升项目经费	500.00
5	2070104	眉山市图书馆	购书经费	100.00
6	2070405	眉山市广播电视台	节目购置和收视率调查经费	90.00
7	2070407	眉山市日报社	运行经费	300.00
8	2070307	眉山市体育馆	运行经费	13.20
9	2070199	各区县、各单位	2015年市级文化产业发展专项资金	1105.00
10	2070205	眉山市三苏祠博物馆	三苏祠、三苏纪念馆改造提升项目经费	392.49
11	2070108	眉山市文化联合会	“魅力眉山”诗词书画摄影作品展活动经费	20.00
12	2070405	眉山市广播电视台	开办《眉山旅游》栏目经费	24.00
13	2070308	眉山市老年体育协会	承办2016年四川省老年人健步操比赛经费	5.00
14	2070108	眉山市文化联合会	庆祝中国共产党成立95周年眉山雅安美术作品联展经费	6.00
15	2070307	眉山市体育馆	体育场馆免费低收费开放补助经费	87.00
16	2070307	眉山市体育馆	体育场馆免费低收费开放补助经费	13.00
17	2070405	眉山市广播电视台	节目购置和后勤物管服务费	80.00
18	2070108	眉山市三苏祠博物馆	《苏轼全传》丛书出版经费	50.00
19	2070405	眉山市广播电视台	设备购置等经费	60.00
20	2070205	眉山市三苏祠博物馆	可移动文物征集及日常维护费	200.00
21	2070205	眉山市三苏祠博物馆	宣传部工作经费、三苏祠项目经费	400.00
22	2070405	眉山市广播电视台	法治眉山专题栏目经费	50.00
23	2070405	眉山市广播电视台	广播电视节目奖励经费	34.12
24	2070402	眉山市广播电视台	阳光问廉电视节目经费	100.00
25	2070104	眉山市广播电视台	运行经费	40.00
26	2070109	眉山市文化联合会	2017年元旦春节期间开展文艺走基层活动经费	8.00
27	2070405	眉山市广播电视台	运行经费和设备购置经费	297.73
28	2070307	眉山市体育馆	运行经费	30.60
29	2070108	眉山市文化联合会	2017迎春书画摄影作品展活动经费《眉山文联2015年鉴》编纂经费	20.80
30	2070405	眉山市文化联合会	人文眉山城市风光主题摄影作品展经费	15.00
六、社会保障和就业支出				4508.19
1	2080204	眉山市双拥办公室	2016年春节拥军慰问活动经费	24.00
2	2089901	眉山市社会保障局	国企职教幼教退休教师待遇补助资金	171.98
3	2080706	眉山市洪雅县	金融担保项目经费	403.45
4	2080109	眉山市社保局	社会保障工作经费	4.04
5	2081004	眉山市殡仪馆	运行经费	400.00
6	2080199	眉山市人社局	规模以上企业引进高层次和紧缺人才生活补贴	283.32
7	2080202	眉山市民政局	城乡低保工作经费	8.00
8	2081004	眉山市殡仪馆	运行经费	200.00
9	2081102	眉山市残联	贫困残疾人家庭无障碍改造经费	10.00
10	2080699	眉山市社会保障局	国企职教幼教退休教师待遇补助资金	5.90
11	2081099	眉山市福利院	运行经费	283.00
12	2080204	眉山市民政局	八一拥军慰问活动经费	43.32
13	2081004	眉山市殡仪馆	运行经费	400.00
14	2080207	眉山市民政局	退伍专业安置经费	10.00
15	2080799	眉山市东坡区	东坡创客孵化园运行经费	71.81
16	2081106	眉山市残疾人联合会	黄文攀及教练奖励经费	30.00
17	2089901	眉山市各单位	新中国成立初期参加革命工作的部分退休困难补助经费	1.56
18	2089901	眉山市社保局	借款垫付川眉芒硝有限公司基本养老保险	82.98
19	2080799	眉山市助民创业担保公司	2016年3季度小额担保贷款财政贴息	7.23
20	2081199	眉山市东坡区	重度残疾人护理费用补贴市级补助	92.88
21	2080501	各单位	基本支出	970.72
22	2050102	各单位	基本支出	1004.00
七、医疗卫生支出				3539.38
1	2100211	眉山市卫生和计划生育委员会	芦山地震伤员紧急救治和康复治疗经费	20.42
2	2100302	眉山市洪雅县	桃源乡卫生院建设经费	100.00
3	2100299	眉山市卫生和计划生育委员会	干部保健联系医生经费	7.20
4	2100503	眉山市医疗保障局	离休干部医疗费	450.00
5	2100406	眉山市中心血站	专用材料费	98.00
6	2100406	眉山市中心血站	血液筛查核酸检测实验室建设经费	308.32
7	2100406	眉山市中心血站	非税资金	176.00
8	2100406	眉山市中心血站	专用设备购置费	115.90
9	2100201	眉山市人民医院	创建“三甲”医院专项资金	100.00
10	2100201	眉山市人民医院	非税资金	45.00
11	2100401	眉山市疾控中心	体检监测成本经费	40.00
12	2101012	眉山市食品药品监督管理局	药品零售企业GSP认证及跟踪检查专项经费	40.00
13	2100406	眉山市中心血站	献血预付金	150.00
14	2100406	眉山市中心血站	专用材料费	95.00
15	2100599	各医院	健康体检经费	134.38
16	2100508	眉山市医疗保障局	城乡居民医疗保险	674.63
17	2100508	眉山市医疗保障局	城乡居民医疗保险	75.03
18	2100499	眉山市东坡区	公共卫生服务市级配套资金	73.66
19	2100508	眉山市医疗保障局	城乡居民基本医疗保险市级补助资金	543.49
20	2100406	眉山市中心血站	项目经费	195.35
21	2100401	眉山市疾控中心	食品安全风险监测能力建设项目配套资金	73.00
22	2101016	眉山市食品药品检测中心	药品事务专项经费	24.01
八、节能环保支出				56.17
1	2110307	眉山市环境保护管理局	排污费安排地表水水体达标方案及良好水体保护方案编制经费	15.00
2	2110307	眉山市铝硅园区管委会	污水处理费	41.17
九、城乡社区支出				14504.60
1	2120102	眉山市住房和城乡建设局	出售办公用房和门市税费缺口资金	121.73
2	2120399	眉山市住房和城乡建设局	金府玉龙半岛3号楼项目城市建设配套费补贴	84.87
3	2129999	眉山市个人购房财政补贴专户	2014-2015年购房优惠补贴	4298.00
4	2129999	眉山市发展(控股)有限公司	增加注册资本金	10000.00
十、农林水支出				5466.25
1	2130599	眉山市扶贫移民局	运行经费	10.00
2	2130299	眉山市森林公安局	职工一次性抚恤金及丧葬费	24.25
3	2139999	眉山市委宣传部	竹文化节宣传组经费	100.00
4	2139999	眉山市农业局	泡菜博览会经费	300.00
5	2130199	东坡区、彭山县	岷江现代农业园发展扶持资金	832.00
6	2139999	眉山市农业局	泡菜产业建设项目(新增建设用地调入)	1500.00
7	2130599	各区县	各区县脱贫攻坚专项工作(新增建设用地调入)	1000.00
8	2130599	眉山市扶贫移民局	对口帮扶金川县(新增建设用地调入)	1200.00
9	2130316	眉山市水务局	农村提灌设施配套改造及其他农业基础设施建设(新增建设用地调入)	500.00
十一、交通运输支出				8344.86
1	2140104	眉山市东坡区财政局	工业大道东坡段工程款	1994.64
2	2140105	眉山市交通运输管理局	省道106线洪雅段路面改造bt工程第三期回购款项	3105.16
3	2140105	眉山市东坡区财政局	洞子口交汇处道路抢修工程经费	126.02
4	2140299	眉山市交通运输管理局	成绵乐铁路征地拆迁补偿专户资金利息	115.00
5	2140499	眉山市交通运输管理局	2014年度成品油价格改革财政补贴资金	375.95
6	2140105	眉山市交通运输管理局	城市工业大道(新增建设用地调入)	2628.09
十二、资源勘探电力信息等支出				4281.00
1	2150299	各单位、各区县	企业在资本市场融资奖励资金	152.00
2	2150799	眉山市国有资产监督管理委员会	展通公交公司开展汽车租赁社会化服务业务经费	800.00
3	2150899	眉山市国有资产监督管理委员会	农业和中小企业融资担保公司增资资金	3000.00
4	2150502	眉山市经济信息化委员会	清偿投资促进大厦基建工程债务	329.00
十三、商业服务业等支出				10.00
1	2160504	眉山市旅游局	成都宽窄巷子摄影图片展活动经费	10.00
十四、金融支出				490.00
1	2170399	眉山市金融领导办公司	金融机构信贷投放补助资金	490.00
十五、国土海洋气象等支出				22.20
1	2200402	眉山市防震减灾局	体育中心建设项目工程场地地震安全性评价报告编制经费	22.20
十六、住房保障支出				1293.34
1	2210302	眉山市住房公积金中心	项目资金	57.52
2	2210106	眉山市房地产管理局	中心城区公共租赁住房维修费	4.11
3	2210302	眉山市住房公积金中心	运行经费	521.20
4	2210302	眉山市住房公积金中心	项目资金	315.80
5	2210302	眉山市住房公积金中心	基本支出	162.21
6	2210302	眉山市住房公积金中心	项目经费	232.50
十七、粮油物资储备支出				255.00
1	2220199	眉山市粮食管理局	粮食储备库成品粮应急低温储备库资金	255.00
十八、其他支出				306.25
1	2299901	四川省财政厅	垫付2015年度政府专项借款应还本金	306.25

附件1-5
眉山市市本级2016年基金预算调整明细表
				单位：万元
序号	项目单位	项目内容	调整金额	备注
调减项目合计			-90926.39
1	市财政局	地方政府债券还本付息	-18000.00	置换债券替换
2	眉山市城市发展投资有限公司	雨水管网工程贷款本息,两宋荣光眉州大道改造工程	-11810.00	置换债券替换
3	眉山市资产经营管理公司	眉山市白玉小区道路建设项目,眉山市乳业生态基地建设项目,四川省眉山市环境整治项目贷款	-1400.00	置换债券替换
4	眉山市宏大土地开发有限责任公司	企业债券,农民迁建安置工程,农发行贷款用于东坡岛征地拆迁安置项目	-24712.00	置换债券替换
5	眉山市土地储备中心	农民迁建安置工程	-7600.00	置换债券替换
6	眉山发展有限公司	交通中心及周边道路等市政基础建设	-4100.00	置换债券替换
7	眉山市人民医院	眉山市人民医院全科医生临床培养基地建设项目	-15765.57	置换债券替换
8	眉山市土地储备中心	东坡区金龙村、白虎村征地拆迁项目	-7538.82	置换债券替换
调增项目合计			90926.39
1	眉山市恒信公司	支付滨江大道工程经费和工程计量款	18400.00
2	眉山市恒信公司	基金收入支付滨江大道工程经费和工程计量款	6739.82
3	眉山市交通局	滨江大道工程计量款和工程经费	2089.21
4	眉山市城投公司	项目支出	6930.38
5	眉山市宏大公司	支付2016年10亿元债券利息	3280.00
6	眉山市资产经营公司	2016年成昆铁路扩能改造工程成峨段眉山市境内征地拆迁出资额	2300.00
7	眉山市城管局、统征中心	基金收入安排资金	4000.00
8	眉山市交通局	四箭齐发北向路段和岷东大道永寿至青神段补助资金	3365.00
9	眉山市建设局	两宋荣光眉州大道改造工程西来堰大桥、岷江二桥等工程资金	12433.91
10	眉山市岷东新区	基金收入安排资金，用于穆家沟水库工程项目	2373.00
11	眉山市金象管委会	征地拆迁和基础设施建设经费	4804.17
12	眉山市国土局	缴纳市本级2016年第3、4批城市建设用地报批涉及被征地农民社保资金	10382.45
13	眉山市国土局	被征地农民参加社会基本养老保险政府承担部分第三批资金	2138.74
14	眉山市统征中心	基金收入用于2015年度眉山城市规划区被征地拆迁农民养老保险	1689.71
15	眉山市发展(控股)有限公司	增加注册资本金	10000.00

附件1-6
2016年地方政府债券项目情况表
					单位：万元
序号	单位	项目名称	债务类型	安排置换债券金额	安排新增债券金额
序号	单位	项目名称	债务类型	安排置换债券金额	安排新增债券金额
	合计			271000.00	33300.00
1	眉山市交通局	滨江大道（东坡段）建设工程	专项		17000.00
2	眉山市统征中心	白虎滩小区建设	专项		7500.00
3	眉山市统征中心	金龙小区建设	专项		800.00
4	眉山市交通局	东坡大道道路整治工程建设	专项		5000.00
5	眉山市岷东新区	岷东大道建设	专项		2500.00
6	眉山市交通局	滨江大道架建设	专项		500.00
7	眉山市财政局	2013年地方政府债券	一般	1500.00
8	眉山市财政局	2011年地方政府债券安排成昆铁路、市内重点公路建设项目	一般	10000.00
9	眉山市财政局	宏大债券用于眉州大道、滨江大道、一环路改造项目	一般	10000.00
10	岷东新区财政局	中部组团安置小区建设项目（新农村建设贷款）	一般	7000.00
11	岷东新区财政局	富牛大道南段（ＢＴ）	一般	5429.05
12	岷东新区财政局	中部组团市政道路（借壳融资）2	一般	6000.00
13	岷东新区财政局	中部组团安置小区(BT))	一般	33066.83
15	岷东新区财政局	中部组团市政道路（借壳融资）1	一般	2100.00
16	岷东新区财政局	岷东大道（信托贷款）	一般	20000.00
17	岷东新区财政局	岷东大道（岷东新区段）道路建设	一般	5000.00
18	岷东新区财政局	岷东城区棚户区配套基础设施建设项目	一般	100.00
19	岷东新区财政局	岷东新区基础设施建设（宏大债券）	一般	2000.00
20	岷东新区财政局	“两宋荣光”眉州大道（BT)	一般	15210.00
21	岷东新区财政局	欠征迁款及失地保险	一般	22500.00
22	眉山金象化工产业集中区管委会	流动资金借款	一般	2000.00
23	眉山金象化工产业集中区管委会	2013年第三期地方政府债券转贷资金	一般	2500.00
24	眉山金象化工产业集中区管委会	宏大债券用于工业用地征地拆迁	一般	2000.00
25	眉山金象园区投资建设有限公司	非经营性土地整治项目借款	一般	4100.00
26	眉山金象园区投资建设有限公司	产业发展引导资金	一般	300.00
27	眉山铝硅产业园区管理委员会	市宏大公司债券	一般	2000.00
28	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司	园区整治及配套基建项目	一般	300.00
29	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司	园区土地整治项目	专项	420.00
30	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司	园区土地整治及配套基建项目	一般	1000.00
31	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司	园区土地整治项目	专项	1250.00
32	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司	园区二期市政基建项目	一般	950.00
33	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司	园区土地整治项目	专项	130.00
34	眉山市资产经营有限公司	眉山铝产业集中发展区一期基础设施建设项目	一般	100.00
35	眉山市资产经营有限公司	眉山铝硅产业园区二期基础设施建设项目	专项	300.00
36	眉山市资产经营有限公司	眉山市白玉小区道路建设项目	一般	300.00
37	眉山市资产经营有限公司	眉山市乳业生态基地建设项目	一般	300.00
38	眉山市资产经营有限公司	四川省眉山市环境整治项目贷款	一般	800.00
39	眉山现代工业新城办公室	宏大债券用于土地整理及开发建设	专项	2000.00
40	眉山（发展）有限责任公司	眉山交通中心及周边道路等市政基础建设	一般	1500.00
41	眉山（发展）有限责任公司	购基础建设用原材料	一般	2250.00
42	眉山（发展）有限责任公司	交通中心及周边道路等市政基础建设	一般	2600.00
43	眉山（发展）有限责任公司	东坡岛建设项目	一般	3500.00
44	眉山（发展）有限责任公司	购基础建设用原材料	一般	6750.00
45	眉山东坡宋城文化旅游发展有限公司	纱縠行南段及东坡金城形态改造项目	一般	1100.00
46	眉山东坡宋城文化旅游发展有限公司	市宏大公司债券转贷用于东坡宋城基础设施建设	一般	2000.00
47	眉山市城市发展投资有限公司	雨水管网工程	一般	1810.00
48	眉山市城市发展投资有限公司	两宋荣光眉州大道改造工程（BT）	一般	12360.00
49	眉山市宏大土地开发有限责任公司	农发行贷款用于东坡岛征地拆迁安置项目	一般	21550.00
50	眉山市宏大土地开发有限责任公司	农民迁建安置工程	一般	17500.00
51	眉山市宏大土地开发有限责任公司	企业债券	一般	4000.00
52	眉山市宏大土地开发有限责任公司	企业债券	一般	8000.00
53	眉山市人民医院	眉山市人民医院全科医生临床培训基地建设项目	一般	2467.31
54	眉山市人民医院	眉山市人民医院全科医生临床培养基地建设项目	一般	2478.41
55	眉山市人民医院	眉山市人民医院全科医生临床培养基地建设项目	一般	3620.79
56	眉山市人民医院	眉山市人民医院全科医生临床培养基地建设项目	一般	4571.80
57	眉山市人民医院	眉山市人民医院全科医生临床培养基地建设项目	一般	2580.00
58	眉山市土地储备中心	东坡区金农村、百合村征地拆迁项目	专项	6600.00
59	眉山市土地储备中心	收购储备A-2\A-9\D-11\D-25	专项	1000.00
60	眉山市宏大土地开发有限责任公司	农民迁建安置工程	一般	2105.81

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