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眉山市关押中心2017年部门决算编制说明
2018-09-28 15:36 关押中心 市公安局
 索 引 号 971045726/sgaj/2018-00062  公开方式 主动公开  公开日期 2018-09-28
 发布机构 市公安局
 公开程序 经本单位审核后公开



一、基本职能及主要工作

 (一)基本职能

 公安机关市国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。

市关押中心主要担负依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯强制戒毒人员治安、司法拘留人员实行武装警戒看守,挽救教育转化管理的任务。围绕监管场所安全,保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年眉山市关押中心完成的主要工作:深入学习贯彻党的十九大精神,全市公安监管工作在市局党委、省厅监管总队的坚强领导下狠抓监所安全管理工作;监管民警队伍建设,提升履职能力和水平;狠抓看守所“五化建设”、拘留所“三项重点工作”,努力提升监管工作整体水平;狠抓基础保障工作,打牢监管工作根基;进一步推动信息化建设应用;完成网络数字高清监控系统建设;进一步完成视频监控调度指挥平台建设;狠抓教育感化深挖犯罪工作;积极推进新强制隔离戒毒所的建设。

二、部门概况

2017年度,眉山市关押中心为市公安局的二级预算单位,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

  眉山市关押中心内设机构共6个,其中5个行政单位,1个事业单位,分别为眉山市看守所、眉山市拘留所、眉山市强制隔离戒毒所、综合保障大队、协助破案大队、康复中心。

三、收支决算总体情况

2017年眉山市关押心本年收入合计5,926.88万元,其中:财政拨款收入5,926.88万元,占100%

2017年眉山市关押中心本年支出合计3,316.71万元,其中:基本支出1,096.76万元,占33%;项目支出2,219.95万元,占67%

四、财政拨款收支决算情况

眉山市关押中心2017年度财政拨款收支总决算收入5,926.88万元,支出3,316.71万元,结转项目经费2,610.17万元。与2016年相比,财政拨款收总计增加3,042.46万元,增长105%;支出总计增加432.29万元,增加14.98%。财政拨款增加的主要原因是含新建强制隔离戒毒所拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市关押中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,754.68万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少27.26万元,减少1%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市关押中心2017年一般公共预算财政拨款支出2,754.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出:公共安全支出2481.87万元,占90.1%;社会保障和就业支出128.95万元,占4.68%;医疗卫生与计划生育支出67.13万元,占2.44%;住房保障支出76.72万元,占2.78%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出-公安-行政运行:2017年决算数为790.96万元,完成预算100%

2、公共安全支出-公安-一般行政管理事务:2017年决算数为1,100.35万元,完成预算100%

3、公共安全支出-公安-拘押收教场所支出:2017年决算数为669.54万元,完成预算100%

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为61.28元,完成预算100%,事业单位医疗支出5.85万元,完成预算100%

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为76.72万元,完成预算100%

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  未归口管理的行政单位离退休支出128.95万元,完成预算100%

7、城乡社区-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出483.05万元,完成预算100%

六、 公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市关押中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出7372.58万元,其中:

人员经费984.72万元,主要包括:基本工资311.8万元、津贴补贴351.63万元、奖金62万元、绩效工资20.12万元,职业年金缴费70.14万元、其他社会保障缴费115.37万元、其他工资福利支出53.66万元。

对个人和家庭的补助92.02万元,退休费1.18万元、住房公积金76.72万元、其他对个人和家庭的补助支出14.12万元。

公用经费1155.93万元,主要包括:办公费64.93万元、印刷费1.56万元、水费24.84万元、电费47.44万元、邮电费14.93万元、物业管理费27.63万元、差旅费121.79万元、维修(护)费29.42万元、培训费3.42万元、公务接待费0.91万元、专用材料费:2.11万元、劳务费388.04万元、工会经费28.14万元、公务用车运行维护费19.11万元、其他交通费49.05万元、其他商品和服务支出332.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市关押中心2017年度三公经费财政拨款支出决算为20.03万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.11万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算100%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年因为公车改革工作的开展和车辆管理工作的加强,公务用车运行维护费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.11万元,占95%;公务接待费支出决算0.91万元,占5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费19.11万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务(执法执勤)用车18辆,均为值勤执法用车。

公务用车运行维护费支出19.11万元。主要用于用于“三所”的投牢和日常保证中心机关正常运行,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3、公务接待费

2017年公务接待费0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括:接待兄弟市州公安局监管来学习考察,接待省厅领导检查指导工作接待等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市关押中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出483.05万元,用于新强制隔离戒毒所的拆迁费。


附件:眉山市关押中心2017年度决算公开表(含Z01 收入支出决算总表7个表格

      


                眉山市关押中心

                2018年925日


附件【眉山市关押中心2017年度决算公开表.xls
附件【眉山市关押中心2017年决算编制说明(公开).pdf
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