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眉山市公安局2017年度部门决算公开编制说明
2018-09-28 15:31 警务保障处 市公安局
 索 引 号 971045726/sgaj/2018-00061  公开方式 主动公开  公开日期 2018-09-28
 发布机构 市公安局
 公开程序 经本单位审核后公开

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

眉山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门,是全市公安、治安保卫工作的领导机关。主要职责是:

1)贯彻执行中央、省、市(地区)党委、政府及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章,部署全市公安工作,指导、检查、督促区、县公安机关贯彻执行政策情况。

2)研究在改革开放和建立社会主义市场经济中,公安工作出现的新情况,新问题,掌握信息,分析预测敌情和社会治安方面的重要情况,为市委、市政府和上级公安机关提供信息和解决问题的对策。

3)组织、指导、实施全市(地区)公安队伍建设,负责干警教育培训和公安宣传工作。

4)预防、制止和侦查违法犯罪活动。指导、侦察危害国家安全的案件和刑事犯罪案件,组织指导重大行动和组织侦察跨地区的重大案件。指挥与处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5)指导、参与全市(地区)公安机关的行政诉讼,受理行政复议案件,指导执法建设工作。

6)管理集会、游行和示威活动。指导、参与全市(地区)治安管理工作,依法管理城镇、乡村社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

7)组织、指挥全市消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

8)指导区、县公安机关依法监督管理机关、社会团体企事业组织和重点工程的治安保卫工作。指导参与承办市直机关、企事业单位保卫组织、经济民警建设和业务培训。

9)组织管理全市(地区)公安监管工作,办理重(特)大“三类”案件(政治、刑事、涉外),监督、检查全市看守所、行政拘留所、戒毒所工作。负责看守、监管在押人员。

10)指导全市(地区)公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人、外宾来眉以及本市召开的大型重要会议的安全警卫与保卫工作。

11)监督管理公共信息网络的安全保护工作,管理全市道路交通安全,维护交通秩序。

12)指挥和组织全市公安科技工作,规划全市公安装备建设和做好后勤保障工作。

13)指导森林、国税、地税公安机关的业务工作。

14)组织指挥武警内卫执勤、“处置突发事件”任务。

15)指导和监督市级党政机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

16)承办市委、市政府、上级公安机关交办的其他事项。

(二)2017年主要工作完成情况。

一是“依法治国”为引领,深入推进我市法治公安建设

二是“特色四区”为牵引,深入推进眉山公安改革创新

三是“效能警务”为导向,深入推进“四项建设”和“三化建设”

四是“平安眉山”为目标,深入推进打防体系优化完善。

五是“底部运行”为支撑,深入推进基层基础更坚实。

六是“忠诚警魂”为核心,深入推进警营生态建设

二、部门概况

眉山市公安局机关下属单位共27个。具体包括:办公室、政治部、出入境管理处、公共信息网络安全监察支队、信息通信处、法制支队、科学技术处、审计处、警务保障处、行政许可处、国内安全保卫支队、刑事侦察支队、特巡警支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、禁毒缉毒支队、技术侦察支队、公安干部学校、警务督察支队、机关党委、警卫处、反恐处、国税警察支队、地税警察支队、交通警察支队、市关押中心、园区分局。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市公安局本年收入合计13684.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13643.43万元,占99.71%;政府性基金预算财政拨款收入40.6万元,占0.29%

(图1:收入决算饼状图)

2017年眉山市公安局本年支出合计13072.63万元,其中:基本支出8017.03万元,占61.33%;项目支出5055.6万元,占38.67%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计13684.03万元。与2016年财政拨款收、支总计13467.85万元相比,财政拨款收、支总计各增加216.18万元,增长1.6%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13072.63万元,占本年支出合计的100%。与2016年(10376.76万元)相比,一般公共预算财政拨款增加2695.87万元,增长25.98%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13072.63万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出11887.42万元,占90.93%;社会保障和就业支出551.32万元,占4.222%;医疗卫生与计划生育支出288.27万元,占2.205%;城乡社区支出10(河长制专项经费)万元,占0.076%;农林水支(中国泡茶博览会)出6.17万元,占0.047%;住房保障支出329.45万元,占2.52%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出-公安-行政运行:2017年决算数为6657.44万元,完成预算100%。

2.公共安全支出-公安-一般行政管理事务:2017年决算数为2495.74万元,完成预算100%。

3.公共安全支出-公安-公安业务支出:2017年决算数为2734.23万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为548.2万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为3.12万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年决算数为276.77万元,完成预算100%。-事业单位医疗:2017年决算数为11.5万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出:2017年决算数为10万元,完成预算100%。

8.农林水支出-农业-其他农业支出:2017年决算数为6.17万元,完成预算100%。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为329.45万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8017.02万元,其中:

人员经费6784.06万元,主要包括:基本工资732.86万元、津贴补贴1629.18万元、奖金2253.59万元、其他社会保障缴费288.27万元、伙食补助费328.27万元、绩效工资30.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费548.2万元、其他工资福利支出127.77万元、抚恤金2.5万元、奖励金21.6万元、住房公积金809.96万元、其他对个人和家庭的补助支出11.61万元等。
  公用经费1232.96万元,主要包括:办公费113.65万元、印刷费45.46万元、水费12.41万元、电费185.19万元、邮电费81.23万元、物业管理费26.32万元、差旅费33万元、、维修(护)费152.32万元、会议费11.39万元、培训费16.74万元、公务接待费17万元、工会经费74.97万元、福利费34.48万元、公务用车运行维护费140.43、其他交通费261.89万元、其他商品和服务支出26.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为185.5万元,完成预算98.67%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.5万元,占2.96%;公务用车购置及运行维护费支出决算160.3万元,占86.42%;公务接待费支出决算19.7万元,占10.62%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出5.5万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)10人。开支内容包括:因公出国办理案件支出。

因公出国(境)支出决算比2016年增加5.5万元,增长100%。主要原因是2017年安排2批次10人出国办理案件,而2016年没有相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出160.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出 160.3万元。主要用于办理刑事案件、经济案件、国内安全保卫工作、日常巡逻、日常相关业务工作到各区县、分局的检查指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少*0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费支出19.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,2500人次(不包括陪同人员),共计支出19.7万元,具体内容包括:接待兄弟市公安局来学习考察、相关业务警种的业务交流活动,接待省厅领导检查指导工作等。

公务接待费支出决算比2016年减少5.3万元,下降21.2%。主要原因是公严格控制公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,眉山市公安局机关运行经费支出1232.96万元,比2016年减少57.23万元,下降4.43%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,眉山市公安局政府采购支出总额2595.45万元,其中:政府采购货物支出800.1万元、政府采购工程支出1295.35万元、政府采购服务支出500万元。主要用于公安工作专项设备、耗材的采购,公安专网、天网的运行服务费,公安局指挥中心业务技术用房建设支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,眉山市公安局共有车辆93辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车69辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金4778.8万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是项目建设进度没有按预计时间完成,二是个别项目的经费预算不够合理,三是项目经费的执行没有达到100%。下一步改进措施:一是督促承建方按进度完成工期,二是在项目的编制设置时,要充分论证,做到更加合理科学完善。三是在项目经费的执行中,严格执行力争达到要求

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4.5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


附件:眉山市公安局2017年度部门决算公开表(含Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)13个表格



                                 眉山市公安局

2018年9月21日


附件【眉山市公安局2017年度部门决算公开表.xls
附件【眉山市公安局2017年决算公开编制说明.pdf
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