目录

第一部分 部门概况

一、部门职责              

二、机构设置                         

第二部分 2022年度部门决算情况说明                             

一、收入支出决算总体情况说明                           

二、收入决算情况说明                               

三、支出决算情况说明                              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                             

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                        

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                             

八、政府性基金预算支出决算情况说明                               

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                             

十、其他重要事项的情况说明                               

第三部分 名词解释                               

第四部分 附件                                

第五部分 附表                                

一、收入支出决算总表                

二、收入决算表                 

三、支出决算表                 

四、财政拨款收入支出决算总表                

五、财政拨款支出决算明细表                

六、一般公共预算财政拨款支出决算表               

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表               

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表               

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表              

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表               

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表               

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责市委城乡基层治理委员会的办事机构（市委城乡基层治理委员会办公室）党务人事、财务后勤、退休人员管理等工作。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共眉山市委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共眉山市委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共眉山市委组织部

2.市委组织部党员教育中心

3.党员干部宣传信息管理中心

4.高层次人才服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,112.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加629.09万元，增长25.3%。主要变动原因是项目增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,112.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,112.18万元，占100%。      

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,112.18万元，其中：基本支出1,568.99万元，占50.4%；项目支出1,543.19万元，占49.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,112.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加629.09万元，增长25.3%。主要变动原因是项目增加，经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,112.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.09万元，增长25.3%。主要变动原因是项目增加，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,112.18万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出2,921.29万元，占93.9%；社会保障和就业支出85.14万元，占2.7%；卫生健康支出20.07万元，占0.6%；住房保障支出85.67万元，占2.8%。

  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,112.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1353.44万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为356.21万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 支出决算为1211.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.9万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.07万元，完成预算100%.

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为85.67万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,568.99万元，其中：

人员经费1,345.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费223.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.18万元，完成预算71.8%；较上年增加0.01万元，增长0.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，占83.1%；公务接待费支出决算1.21万元，占16.9%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.3万元，增长5.3%。主要原因是工作需要，用车次数增加。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中:轿车1辆、商务车1辆。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.97万元。主要用于各项干部、党建、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.29万元，下降19.3%。主要原因是单位接待任务减少。其中：

国内公务接待支出1.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，121人次，共计支出1.21万元，具体内容包括：具体内容包括：省委组织部考察调研接待费0.15万元；其他考察、调研等接待费1.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共眉山市委组织部机关运行经费支出223.72万元，比2021年增加20.09万元，增长9.9%。主要原因是人员增加，行政经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共眉山市委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共眉山市委组织部共有车辆2辆，其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于日常组织事务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党员教育工作经费、公务员招录工作经费、两新党建工作经费、市干部教育培训专项资金、对口帮扶工作专项经费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共眉山市委组织部2022年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共眉山市委组织部，下属1个行政单位、1个参公事业单位，2个其他事业单位。

纳入中共眉山市委组织部2022年整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：市委组织部机关、市委基治办、市委组织部党员教育中心、党员干部宣传信息管理中心、高层次人才服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

（1）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（2）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

（3）负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（4）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（5）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（6）负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

（7）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

（8）负责市委城乡基层治理委员会的办事机构（市委城乡基层治理委员会办公室）党务人事、财务后勤、退休人员管理等工作。

（9）承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

（10）完成市委交办的其他任务。

2.人员概况

2022年末在职职工72人，其中：行政人员54人，参公事业人员8人、事业人员6人，控制数人员2人，退休人员2人。

（三）年度主要工作任务。

1.组织工作

鲜明大抓基层导向，坚持城乡融合、传统领域和新兴领域“两手抓”。开展党务工作突出问题清查整治，建立问题、任务、责任“三张清单”推进整改。分乡镇（街道）、村（社区）、国有企业等领域，引导各领域基层党组织标准化规范化建设。

2.干部工作

认真落实新时代好干部标准，鲜明“政治过硬、实干实绩、群众公认”导向，规范高效做好干部工作。着眼抓好后继有人这个根本大计，加强干部队伍能力建设，认真贯彻落实公务员法及其配套法规，全方位提升公务员工作法治化水平。

3.干部教育培训工作

对全市干部教育培训工作开展宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，高质量推动市区一体与市县协同统筹办学，提升干部教育培训整体质量水平。

4.城乡基层治理工作

深化开展基层治理路径研究，开展城乡治理骨干队伍专项培训及考察研学，推动治理示范体系建设。优化共建共治共享治理平台，激发党员群众主体意识，引导经济社会组织、群团组织、群众组织积极参与基层治理。

5.人才工作

深入贯彻中央、省委人才工作会议精神，召开市委人才工作会议，编制人才发展“十四五”规划，出台一系列更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。深入推进成眉人才协同发展，围绕重大产业项目，依托与高校合作项目，引进集聚高层次人才。递进实施“眉州本土菁才”培育计划，协调指导相关职能部门接续开展人才培育。

（四）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实全国全省组织部长会议安排部署，扎实推动学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会精神落地见效，守正创新实现高质量发展，为开创全面建设社会主义现代化眉山新局面提供了坚强保证。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

年初预算安排财政拨款收入1540.56万元，其中基本支出1120.56万元（人员支出919.56万元，公用支出201万元），项目支出420万元。

调整预算数总共为3112.18万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

2022年支出总计3112.18万元，其中基本支出1568.99万元，项目支出1543.19万元。

按支出功能科目分类：行政运行支出1353.44万元，一般行政管理事务支出356.21万元，其他组织事务支出1211.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出27.9万元，行政单位医疗支出20.07万元，住房公积金85.67万元。

3.部门总体结转结余情况

年末结转：0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入3112.18万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出3112.18万元。其中基本支1568.99万元，项目支出1543.19万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转：0万元

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

人员类项目执行良好，切实保障了干部职工工资薪金及五险两金等福利待遇。2022年无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目管理规范，支出合理高效，有力保障了部机关各项日常工作正常运转。2022年无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类部门预算项目资金规划合理，各项支出程序严密，资金划拨及时，项目执行取得了较好效益。2022年无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局主管部门审批。切实强化预算控制，办公室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支不予受理，预算执行合理规范，及时高效，全年预算完成情况较好，资金结余量小。2022年度我部部门总体预算执行良好，无违规违纪现象。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我部对2022年整体支出开展了绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理达到了财务部门要求。我部将进一步抓细抓实预算绩效管理工作，充分运用日常绩效目标管理模式，确保预算精细化，支出精准化，不断提高部门资金使用效率。

（四）自评质量。

我部整体预算绩效管理情况较好，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，保障了2022年各项工作的顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照市财政局《关于开展2022年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中共眉山市委组织部2022年部门整体支出绩效评价得分92.4分。我部2022年部门整体支出良好，所有支出均严格按照相关财经制度进行，部门预算项目均完成绩效目标各项指标，项目支出高效规范，保证了项目有效实施，财政支出绩效良好，全年收支平衡，有效保证了部门正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）存在问题

存在的问题主要是开展绩效评价次数不够，未有效形成对绩效目标的动态监控。

（三）改进建议

我部将进一步加强对绩效目标的日常监控，定期对预算执行情况进行监督，加强决算精细化管理，不断完善内部控制制度，为科学合理编制部门预算提供有力数据支撑和坚实保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表