目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻老年教育政策，推动老年教育事业发展。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展。

2.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动。

3.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传。

4.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务。

5.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

二、机构设置

市老年大学下设办公室、教务科、总务科、宣传科。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支均为160.12万元。与2021年收、支的3312.92万元相比，减少3152.8万元，下降95.17%，主要变动原因是老年大学建设项目已完成。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计160.12万元，均为一般公共预算财政拨款收入160.12万元，占100%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计160.12万元，其中：基本支出117.13万元，占73.15%；项目支出42.99万元，占26.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支160.12万元，均为一般公共预算财政拨款，与2021年收、支的3312.92万元相比，减少3152.8万元，下降95.17%，主要变动原因是老年大学建设项目已完成。

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出160.12万元（基本支出117.13万元，项目支出42.99万元），占本年支出合计的100%。与2021年的229.5万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.38万元，下降30.23%，主要变动原因是2021年有上年结转一般公共预算财政拨款100万元。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出160.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.11万元，占90.63%；卫生健康支出5.22万元，占3.26%；住房保障支出9.79万元，占6.11%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为160.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为42.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为91.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出117.13万元，其中：

人员经费101.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费15.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，支出决算为0.79万元，较上年增加0.79万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.79万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为2万元，支出0.79万元，完成预算39.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.79万元，主要原因是2021年底购置了公务车。其中：公务用车运行维护费支出0.79万元。主要用于业务工作所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市老年大学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市老年大学政府采购支出总额0.33万元，为政府采购服务支出，主要用于公务用车保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市老年大学共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是业务用车。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对老年大学队伍建设项目、老年活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000287853－老年活动开展
主管部门		眉山市民政局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展和参加各类活动，实现老有所为。					2022年开展送春联、“反诈防骗、敬老孝老助老”敬老月活动“喜迎二十大 我心永向党”主题艺术节等系列活动，丰富了学员们的老年生活，实现老有所为，服务对象满意度达到90%。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年开展送春联、“反诈防骗、敬老孝老助老”敬老月活动“喜迎二十大 我心永向党”主题艺术节等系列活动，丰富了学员们的老年生活，实现老有所为，服务对象满意度达到90%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.60	33.60	33.53			99.80%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.60	33.60	33.53			99.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	送文化到基层、社区4次；参加全国、省、市比赛8次；学校开展活动10次；志愿者活动3次；市州、区县交流联谊4次	≥	29	次	30	10	10
		质量指标	开展各类活动，让学员实现老有所乐，老有所为	定性	优良中低差		优	20	20
		时效指标	2022年1-12月	＝	1	年	1年	10	10
		成本指标	成本控制在33.6万元以内	≤	33.6	万	33.53	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升老年大学社会影响力	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	2022年开展送春联、“反诈防骗、敬老孝老助老”敬老月活动“喜迎二十大 我心永向党”主题艺术节等系列活动，丰富了学员们的老年生活，实现老有所为，服务对象满意度达到90%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭楠娟					财务负责人：吴农科

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000287978－老年大学工作队伍建设
主管部门		眉山市民政局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		不断提高教职工业务水平					通过参加市和本校工作会、总结会、专题讲座，提升了职工的业务水平。
	2.项目实施内容及过程概述	通过参加市和本校工作会、总结会、专题讲座，提升了职工的业务水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	15.70	9.98			63.55%	10	10	5.7万为福彩公益金，12月底下达，已结转至2023年。
	其中：财政资金	10.00	15.70	9.98			63.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加全国、省培训会4次；参加市和组织本校工作会、总结会、专题讲座6次	≥	10	次	13	10	10
		质量指标	不断提高教职工业务水平	定性	优良中低差		优	20	20
		时效指标	2022年1-12月	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	项目预算控制数10万	≤	10	万	9.98	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升老年大学知名度	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度达到95%	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过参加市和本校工作会、总结会、专题讲座，提升了职工的业务水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭楠娟					财务负责人：吴农科