2022年度

眉山市洪雅生态环境局单位决算

(单位公开范本)

 

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态环境保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责全县生态环境监督执法；配合开展生态环境保护督察；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；按照县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目、配合有关部门做好组织实施和监督工作；开展生态环境对外合作交流；负责职能范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

2021年因环保系统垂改，洪雅县环境监测站作为眉山市派出机构，更名为眉山市洪雅生态环境监测站；洪雅生态环境执法服务中心局队合一。眉山市洪雅生态环境局共0个下属事业单位。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,043.11万元。与2021年相比，减少1882.09万元，下降64.3%。主要变动原因是2022年较2021年上级下达生态环境专项资金项目减少。

   

图1：收、支决算总计变动情况图

  二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,043.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,043.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,043.11万元，其中：基本支出466.72万元，占44.7%；项目支出576.39万元，占55.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,043.11万元。与2021年相比，减少1882.09万元，下降64.3%。主要变动原因是2022年较2021年上级下达生态环境专项资金项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,043.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1882.09万元，下降64.3%。主要变动原因是2022年较2021年上级下达生态环境专项资金项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1043.11万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.91万元，占5%；卫生健康支出22.58万元，占2.1%；节能环保支出917.77万元，占88%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出50.86万元，占4.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,043.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.7万元，完成预算98.0%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.85万元，完成预算98.0%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算70%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.58万元，完成预算98.0%。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为219.92万元，完成预算63.6%；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.05万元，完成预算69.0%；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为8.26万元，完成预算82.6%；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为121.46万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）:支出决算为3.27万元，完成预算32.7%；

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为65.26万元，完成预算76.8%；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为188.51万元，完成预算92.4%，；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为109.32万元，完成预算80.9%；

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为26.11万元，完成预算58.0%；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为106.21万元，完成预算59%。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为26.12万元，完成预算74.6%；

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为22.94万元，完成预算76.5%；

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为9.35万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出466.72万元，其中：

人员经费359.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费107.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.89万元，完成预算100%；较上年增加11.94万元，增加原因是：眉山市洪雅生态环境监测站共有4辆特种专业技术用车，在垂管前车辆经费在监测站预算的项目中列支，垂管后车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等纳入公务用车运行维护费，但支出较上年减少1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.94万元，占86%；公务接待费支出决算1.95万元，占14%。具体情况如下：

                            

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加11.94万元，主要原因是眉山市洪雅生态环境局公务用车0辆，特种专业技术用车4辆，特种专业技术用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出从公务用车运行维护费中列支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有特种专业技术用车4辆。

公务用车运行维护费支出11.94万元。主要用于4辆特种专业技术用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.8万元，下降48%。主要原因是因是因疫情影响，接待减少。其中：

国内公务接待支出1.95万元。主要用于主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待25批次，250人次，共计支出1.95万元，具体内容包括：。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市洪雅生态环境局机关运行经费支出107.28万元，比2021年增加14.04万元。主要原因是保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市洪雅生态环境局政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.26万元。主要用于4辆特种专业技术用车车辆保险以及车辆加油费用。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市洪雅生态环境局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生态环境干部能力建设项目等21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）:反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

18.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员劳务报酬等支出。

23.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出、突发性污染事故预防、应急处置等支出。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表