目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市社会福利院，单位负责人：吕真武，办公室电话：38222435。眉山市社会福利院属市民政局下属核定收支、全额管理的科级事业单位，宗旨和业务范围：提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

二、机构设置

眉山市社会福利院为眉山市民政局下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。设置办公室、业务科、财务科、总务科、健康教育科5个科室。

眉山市社会福利院是纳入眉山市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、2022年重点工作完成情况

1. 旗帜鲜明讲政治，奠定发展根基

   1.强化思想淬炼，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，引导干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，永葆忠诚、干净、担当的政治本色，把党的二十大精神转化为推动养老服务事业高质量发展的具体举措，为养老服务工作顺利开展提供坚实的思想保障。

   2.强化技能培训，打造专业队伍。我院通过走出去请进来，线上线下培训、开展养老护理大练兵等形式，强化职工专业技能培训，打造了一支专业型养老服务队伍。

   3.牢记“三个务必”，加强作风建设。牢记党的二十大报告提出的“三个务必”重要要求，知行合一，笃行致远。结合我院实际，牢固树立“以老人为本”的意识，让“一切为了老人好”理念根植于心、付诸于行，将“细致、精致、极致”的工作作风融入养老服务的各方面，加强作风建设，进一步提升养老服务水平。

   （二）聚精会神抓发展，激发事业动能

4.坚持标准化与质量管理体系建设相互融合，服务管理进一步规范。今年6月通过ISO9001:2015国际质量管理体系年度监督审核，一年来我院始终第四批公共标准化试点形成的院标为基础，与质量管理体系同步进行，标准化与质量管理体系建设相互融合，相互促进，建立健全标准化协调推进机制，加强标准贯彻执行工作，推动了养老工作服务标准化、规范化发展，服务质量不断得到提升。

5.积极争取资金改善老人居住环境。积极向上争取资金150万元，计划更换老人居室成旧老化桌椅床柜等设施，进行热水供给系统改造，保障院内热水全天候供应，提升老人入住舒适度。更换停车棚和洗衣房屋顶彩钢棚，厨房安装燃气报警系统，提高全院安全运行系数。

（三）用心用情惠民生，提升老人幸福感

6.聚焦主责主业，做好基本保障。认真落《四川省特困人员救助供养规程》，发挥公办机构兜底保障作用，充分保障特困人员各项合法权益。

7.回应社会关切，拓展服务内容。在做好机构养老的同时，延伸社会失智失能家庭，今年重点对10户失智失能家庭进行了照护评估培训，提高了失智失能家庭照护能力。

8.加强人文关怀，丰富老人精神生活。精准把握新时期院内老人需求，结合传统节日、行业节日，每月开展丰富多彩的文娱活动。开设书法、棋牌、歌舞等兴趣爱好班，充实老人精神生活。

（四）坚守底线保安全，维护老人合法权益

9.从细从严抓好疫情防控。紧盯重点时段，落实落细疫情防控措施，确保我院疫情防得住、不失守。

10.坚守财务管理红线。一是建立院财务检查小组，每季度开展财务自查。二是自觉接受市局规财科抽查。加强财务知识和财经纪律的学习，查漏补缺，建立健全财务制度，落实分账管理，财务管理逐步规范。

11.提升安全防范能力。建立老年人事故隐患三级发现机制。班组人员日检查，科室人员周排查，院领导月巡查，及时发现老年人中的矛盾纠纷，心理情绪变化，做好矛盾纠纷化解、心理疏导、情绪安抚，严防老年人发生意外事故。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计898.31万元，与2021年相比，收、支总计各减少177.04万元，下降16.46%。主要变动原因是：2022年相比2021年，因年初结转结余减少137.78万元；2022年相比2021年预算人数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计898.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.86万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0.45万元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计898.31万元，其中：基本支出350.19万元，占38.98%；项目支出548.12万元，占61.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计898.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少177.04万元，下降16.46%。主要变动原因是：2022年相比2021年，年初结转结余减少137.78万元；2022年相比2021年预算人数减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出897.86万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.49万元，下降16.50%。主要变动原因是：2022年相比2021年，年初结转结余减少137.78万元；2022年相比2021年预算人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出897.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.46万元，占24.77%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出628.66万元，占70.02%；卫生健康支出15万元，占1.67%；住房保障支出31.74万元，占3.54%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为897.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为222.46万元，完成预算100%。

2.教育（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.23万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为49.53万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为547.67万元，完成预算100%；

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出350.19万元，其中：

人员经费175.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费175.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%，较上年减少2.81万元，下降70.25%。决算数与预算数持平的主要原因是：收支平衡。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万元，占89.92%；公务接待费支出决算0.12万元，占10.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.93万元，下降64.30%。主要原因是本年公务用车燃油费支出为上年预存结余。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.07万元。主要用于：日常公务事务出行保障等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.88万元，下降88.00%。主要原因是本年公务接待批次少，费用支出金额减少。其中：国内公务接待支出0.12万元，主要友邻单位来院公务考察学习用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：南充市民政局来院考察养老应急救援中心建设项目的公务餐费1191元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市社会福利院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（与2021年决算数持平）。主要原因是：无该项目收支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务事务出行保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对6个项目（养老服务及福利院运行保障经费补助、老人养老生活补助、后勤物管服务经费补助、相关设备设施采购经费补助、保洁服务经费补助、特困人员医疗费支出）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）1（款）1（项）：事业运行。

10.社会保障和就业（类）3（款）6（项）：其他民政管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会福利事业单位、养老服务。

11. 卫生健康支出（类）1（款）1（项）：指事业单位医疗。

12.住房保障支出（类）1（款）1（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		014133106		实施单位	眉山市社会福利院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	548.12	执行数：	548.12
		其中： 财政拨款	548.12	其中： 财政拨款	548.12
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保质保量完成全年300人次特困及社会老人供养和代养服务			良好
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	300人次	300人次	308人次
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	良好
		时效指标	2022年	2022年	2022年全年
		成本指标	548.12万元	548.12万元	控制在预算金额内
	效益 指标	经济效益指标	取得良好效益	取得良好效益	良好
		社会效益指标	社会效益良好	社会效益良好	良好
		生态效益指标	生态效益良好	生态效益良好	良好
		可持续影响指标	全年不间断	全年不间断	全年无间断
	满意 度指标	满意度 指标	96%	96%	97%

附件

眉山市社会福利院

2022年整体支出绩效评价报告

眉山市财政局：

按照《眉山市财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2022〕13号）要求，进行了2022年部门整体支出绩效评价。

一、部门概况

1．主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

2．机构情况：眉山市社会福利院是民政局下属公益一类事业单位。

3．人员情况：核定事业编制7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年我单位年初预算收入898.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.45万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年单位收入898.31万，支出898.31万，预算执行率为100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门预算管理包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.目标制定：我单位按2022年应编制绩效目标的项目填报了绩效目标申报表。绩效目标编制要素：按照要求设置项目的数量、质量、时限、成本等项目完成指标，也设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等项目效益指标。

2.目标完成：保障特困人员供养、社会老人代养服务达到预期值。

3.预算编制准确：年初预算编制科学准确。

4.支出控制：部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差在10%以内的。

5.预算动态调整：评价部门开展绩效运行监控后，进行动态调整。全年无自主调整项目。

6.执行进度：预算执行进度在7、9月应达到序时进度。

7.预算完成情况：评价预算项目年终预算执行达到目标。

8.违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2022年整体支出绩效评价完成情况良好，保障特困人员供养、社会老人代养服务，均取得较高满意度。但是在绩效目标申报、预算编制和支出控制等方面仍存在不足。依据《眉山市财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价的通知》中部门整体支出绩效评价体系，部门整体支出绩效自评为良好。

（二）存在问题

1.公用经费不足。由于单位编制人员少，工作任务繁重，单位运行支出大，公用经费按人数定额下达，预算收入有限。

2.绩效目标管理时对定性指标理解把握还不够准确，不够细化。

（三）改进意见

1.结合本单位实际情况，量入为出，进一步提高资金管理能力。

2.认真研究绩效管理要求，在细节上下功夫，全面提高绩效水平。

眉山市社会福利院

2023年9月25日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表