第一部分单位概况

一、主要职责

提供收养服务，弘扬救助精神。负责收养、安置全市范围内0-18周岁孤儿、弃婴（童），提供“养、教、康、医”等专业化保障服务。为全市散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。负责全市孤儿调查摸底、建档立卡工作，负责对孤儿养育状况开展寻访、监督、评估，对监护人进行指导和培训负责协调与孤儿权益相关的事务，协助有关部门落实孤儿抚养、就业、住房安置优惠政策等。

二、机构设置

根据《中共眉山市委机构编制委员会办公室关于市儿童福利院增挂市福利特殊教育学校牌子的批复》（眉市编办发〔2019〕53号）文件，我单位加挂“眉山市福利特殊教育学校”牌子。年末在编在岗事业人员10人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入706.94万元，比2021年收入974.53万元减少267.59万元，下降27.46%。2022年支出706.94万元，比2021年支出974.53万元，减少267.59万元，下降27.46%。主要变动原因是2021年支付以前年度结转结余资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计706.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.63万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入20.31万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计706.94万元，其中：基本支出187.36万元，占26.5%；项目支出519.58万元，占73.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入706.94万元，比2021年财政拨款收入974.53万元减少267.59万元，下降27.46%。2022年财政拨款支出706.94万元，比2021年支出974.53万元，减少267.59万元，下降27.46%。主要变动原因是2021年支付以前年度结转结余资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出686.63万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.26万元，下降17.36%。主要变动原因是2021年支付以前年度结转结余资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出686.63万元，主要用于以下方面：教育支出7.18万元，占1%；社会保障和就业支出664.4万元，占97%；卫生健康支出4.58万元，占1%；住房保障支出10.47万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为686.63万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为480.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为108.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算数为52.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为11.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.36万元，其中：

人员经费159.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算100%，较上年增加1.31万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占99%；公务接待费支出决算0.02万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.73万元，增长199%。主要原因是公务用车老化维修费用增加。

其中：公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于儿童接送走访关爱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降95.45%。主要原因是按照疫情防控要求，接待减少。

其中：国内公务接待支出0.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：省厅对儿童福利机构开展疫情防控调研工作接待，共计接待费用0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出20.31万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额267.19万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购服务支出222.19万元。主要用于孤残儿童食材、儿童养育及儿童就学用车。授予中小企业合同金额267.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，有车辆1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对儿童生活保障费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务反映接待来访、法制、政策宣传等支出以及婚姻登记、社会事务、社会福利、救灾减灾、优抚安置等专项支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对老年提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映社会保障和就业支出类中除以上项目外的保障和就业支出。

12.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映教育支出类中除以上项目外的教育管理事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表