第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

（四）研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

（五）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（六）督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（八）负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（九）负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

（十）负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

（十一）负责全市人民防空工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市人民政府办公室无下属二级单位。

无纳入眉山市人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,193.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加127.63万元，增长4.16%。主要变动原因是部门本年度由于人员增加和住房公积金预算缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,193.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,179.34万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入14.24万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,193.58万元，其中：基本支出2,614.59万元，占81.87%；项目支出578.99万元，占18.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,193.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.63万元，增长4.16%。主要变动原因是部门本年度由于人员增加和住房公积金预算缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,179.34万元，占本年支出合计的99.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.39万元，增长4.17%。主要变动原因是部门本年度人员增加和住房公积金预算缴费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,179.34万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,691.39万元，占84.65%；社会保障和就业支出189.65万元，占5.97%；卫生健康支出80.95万元，占2.55%；住房保障支出217.35万元，占6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,179.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2,113.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为564.75万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.60万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为127.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为59.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为80.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为217.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,614.59万元，其中：

人员经费2,262.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费352.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为67.15万元，完成预算60.40%；较上年减少18.06万元，下降21.19%。决算数小于预算数的主要原因是部门在2022年度公务用车购置较2021年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.36万元，占97.32%；公务接待费支出决算1.8万元，占2.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.36万元，完成预算61.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少18.99万元，下降22.51%。主要原因是部门在2022年度公务用车购置较2021年度减少。

其中：公务用车购置费支出19.18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。截至2022年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中：轿车12辆、越野车2辆，其他小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出46.18万元。主要用于市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2021年增加0.94万元，增长109.3%。主要原因是部门2022年度接待人次增加。其中：

国内公务接待支出1.8万元。主要用于市政府办公室工作开展所必要的公务接待。国内公务接待8批次，接待120人次（其中：莅眉人员90人次，陪同人员30人次），共计支出1.8万元，具体内容包括：1月付广安市人民政府办公室赴眉考察学习接待餐费0.12万元，6月付国务院研究室社会研究司、省政府研究室赴眉调研接待餐费0.15万元，8月付省人民政府督查室赴眉督查接待餐费0.14万元，10月付省人民政府督查室赴眉督查、省政府办公厅文电处赴眉调研接待餐费共计0.36万元，12月付省人民政府督查室赴眉督查、省政府办公厅离退休党总支赴眉调研，省政府办公厅秘书一处赴眉调研接待餐费共计1.04万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出14.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市人民政府办公室机关运行经费支出352.2万元，比2021年减少68.35万元，下降16.25%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市人民政府办公室政府采购支出总额43.46万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。主要用于办公设备购置、公务用车加油服务、公务用车保险服务、公务用车购置更新等。授予中小企业合同金额23.45万元，占政府采购支出总额的53.96%，其中：授予小微企业合同金额23.45万元，占政府采购支出总额的53.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市人民政府办公室共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于实物保障用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，眉山市人民政府办公室在2022年度预算编制阶段，组织对重大课题调研工作经费、招商引资经费、政务信息公开及督查经费、应急机动经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市人民政府办公室2023年市级部门整体绩效评价报告（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为94分，绩效自评综述：“我办部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市人民政府办公室

2023年市级部门整体绩效评价报告

根据《眉山市财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2023〕５号）要求，我办高度重视，精心组织，全面系统开展了2022年部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成。

眉山市人民政府办公室（以下简称“市政府办”）是眉山市财政一级预算单位，含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位（市政府总值班室和市政府发展研究中心），内设科室23个。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能。

市政府办是协助市政府领导处理日常工作的市政府工作部门。主要职责是：

（1）指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

（2）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（3）负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

（4）研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

（5）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（6）督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（7）负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（8）负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（9）负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

（10）负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

（11）负责全市人民防空工作。

（12）承办市政府交办的其他事项。

2.人员情况。

市政府办2022年末在职职工共有93人，其中行政人员86人，非参公事业人员7人。退休人员29人。

（三）年度主要工作任务。

1.承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

2.负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市政府领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3.审核市政府部门和各县（区）政府向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策部署、重要文件、重点工作、重大项目和市政府领导批示、指示贯彻落实情况，并向市政府或市政府领导报告。

4.落实全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5.负责组织、协调、指导各县（区）政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府机关服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委各项决策部署，聚力制造强市、开放兴市、品质立市，奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市，履行政府办工作职责，高效完成市委市政府交办的各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总体收入3193.58万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3179.34万元，政府性基金收入为14.24万元。

2.部门总体支出情况

2022总体支出3193.58万元，其中：基本支出2614.59万元，项目支出578.99万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年末市政府办无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入共3193.58万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3179.34万元，政府性基金收入为14.24万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022财政拨款支出3193.58万元，其中：基本支出2614.59万元，项目支出578.99万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末市政府办无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类支出调整预算数2262.39万元，年度实际执行2262.39万元，预算执行率为100%，保障了全体干部职工各类工资和福利支出。

2.运转类项目绩效分析

（1）后勤物管专项经费年初预算30.09万元，年度实际执行30.09万元，预算执行率为100%，提供了优质的后勤服务，保障了市政府办日常办公及机关运行需要。

（2）派驻纪检组工作经费年初预算10万元，年度实际执行10万元，预算执行率为100%，保障了派驻政府办纪检组人员工作经费、办公费等支出。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）招商引资经费调整预算数59.96万元，年度实际执行59.96万元，预算执行率为100%，保障了招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展，达成了招商引资目标，服务了全市的经济社会发展。

（2）应急机动经费年初预算313.93万元，年度实际执行313.93万元，预算执行率为100%，有力保证了全市应急突发事件处置，确保了市政府和市政府办工作的正常开展。

（3）在预算执行中增加2022年河长制工作经费9.56万元，年度实际执行9.56万元，预算执行率为100%，保障了河长制工作落实和推进。

（二）部门整体履职绩效分析。

我办按照预算绩效管理规定，加强财政资金管理，提高项目资金使用效率。一是2022年市政府办部门整体和项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，部门整体与项目绩效目标实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。二是积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，基本支出与项目支出预算控制情况良好。三是2022年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。合理保障了部门正常运转和履职必需支出，增强了我办对各部门的综合协调能力，确保了市政府及市政府办正常运转，充分发挥运转中枢和参谋助手作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在服务全市工作大局中发挥了积极作用，圆满完成了各项目标任务。

（三）结果应用情况。

按照财政厅的统一部署和要求，组织开展部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果按要求及时向社会公开，同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善制度、改进管理。

（四）自评质量。

我办部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符，自评质量较为准确，根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2022年市政府办部门整体支出绩效自评得分为94分（自评满分100分）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，2022年我办将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高了部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题。

从自评结果看，我办在预算整体执行进度的把控、预算执行过程中的调剂等方面还需进一步加强，主要原因在于我办承担服务市政府、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制。我办将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在提升预算管理上持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织相关单位、科室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是加强绩效管理业务培训。针对存在的短板不足，结合绩效管理实际要求，对相关人员开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表