2022年度

中共眉山市委宣传部部门

决算

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分部门概况……………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………5

第二部分2022年度部门决算情况说明………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分名词解释…………………………………………………………………17

第四部分附件…………………………………………………………………………21

第五部分附表…………………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表………………………………………………………32

二、收入决算表…………………………………………………………………32

三、支出决算表…………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………32

第一部分部门概况

一、部门职责

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共眉山市委宣传部属于行政单位，为一级预算单位，下设4个事业单位、1个参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,755.5万元。与2021年相比，收、支总计各减少38.55万元，下降1.4%。主要变动原因是2022年未开展党史学习教育及系列庆祝活动，项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,755.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,563.25万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入192.25万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,755.5万元，其中：基本支出1,295.86万元，占47%；项目支出1,459.64万元，占53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,755.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105.36万元，增长4%。主要变动原因是2022年对外宣传活动增多，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,563.25万元，占本年支出合计的93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.4万元，增长2.6%。主要变动原因是2022年对外宣传活动增多，一般公共预算财政拨款支出项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,563.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,922.1万元，占75%；文化体育与传媒支出409.78万元，占16%；社会保障和就业支出94.16万元，占3.7%；卫生健康支出39.72万元，占1.5%；住房保障支出97.49万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,563.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为1032.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为683.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为32.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为167.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为49.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为360万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,295.86万元，其中：

人员经费1,099.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费195.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算73.5%，较上年增加1.54万元，增长20.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.58万元，占62.2%；公务接待费支出决算3.39万元，占37.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.08万元，下降1.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务用车经费开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.58万元。主要用于全市各地宣传思想工作调研、新闻采访、舆情处置和“扫黄打非”工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1.公务接待费支出3.39万元，完成预算54.7%。公务接待费支出决算比2021年增加1.62万元，增长91.5%。主要原因是外来单位学习、考察活动增加。其中：国内公务接待支出3.39万元。主要用于接待外来单位来眉考察学习、开展采访活动等用餐费。国内公务接待27批次，349人次，共计支出3.39万元，具体内容包括接待中国新闻社四川分社一行开支0.1万元；接待四川省委宣传部、看四川杂志社一行开支0.37万元；接待党史学习教育省委第六巡回指导组一行开支0.06万元；接待省委宣讲团一行开支0.04万元；接待看四川杂志社一行开支0.1万元；接待四川日报社一行开支0.12万元；接待四川日报社一行开支0.09万元；接待党史学习教育省委第六指导组一行开支0.07万元；接待党史学习教育省委第六指导组一行开支0.08万元；接待省委宣讲团第一分团一行开支0.07万元；接待党史学习教育省委第六指导组一行开支0.08万元；接待中央电视台《聚焦三农》栏目组一行开支0.02万元；接待广安市委宣传部一行开支0.17万元；接待省委宣传部一行开支0.09万元；接待蓝色宇宙数字科技有限公司一行开支0.1万元；接待新华社一行开支0.04万元；接待《记住乡愁》栏目组一行开支0.04万元；接待成都市委办公厅一行开支0.37万元；接待南充市委宣传部一行开支0.5万元；接待德阳市委宣传部一行开支0.18万元；接待省委意识形态工作组一行开支0.09万元；接待省委宣讲团第九分团一行开支0.06万元；接待资阳市委宣传部一行开支0.09万元；付接待省委讲师团一行开支0.09万元；接待中共攀枝花市仁和区委宣传部一行开支0.07万元；接待专项督查第七组一行开支0.13万元；付接待省委第四分团、交通运输厅一行开支0.18万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出192.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共眉山市委宣传部机关运行经费支出195.87万元，比2021年减少24.5万元，下降11.1%。主要原因是2022年较2021年总人数减少1人，相应运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共眉山市委宣传部政府采购支出总额203.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.93万元。主要用于主要用于公务用车维修、保险、加油服务、四川日报、四川广播电视台年度城市形象宣传费。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的0.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共眉山市委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对外宣专项经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

我部组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95.61分，绩效自评综述：部门整体预算绩效总体合格。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外用于宣传部的事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共眉山市委宣传部

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共眉山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列。加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市互联网信息办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（3）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

（4）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（5）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（6）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

（7）统筹分析研判社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（10）完成市委交办的其他任务。

2.人员概况

2022末在职人员62人，其中：行政人员32人（含市领导1人和派驻纪检组4人）、事业人员19人，工勤人员3人，控制数人员和临聘人员7人。退休人员7人。市委宣传部属于一级预算行政单位，无下属预算单位。

（三）年度主要工作任务

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众

一是推动理论学习教育制度化。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织各级党委（党组）理论学习中心组开展“十个明确”专题学习，引导广大干部群众坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是推动理论宣传普及体系化。围绕党的二十大和省第十二次党代会精神做好专题宣讲，创新开展网络宣讲、“菜单式”宣讲，推动党的创新理论深入人心、滋润人心。三是推动理论研究阐释时代化。围绕推动马克思主义同东坡优秀传统文化相结合，聚焦建设“成都都市圈高质量发展新兴城市”目标定位和“制造强市突破年”工作主题，开展社科课题研究。

2.大力营造迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会的浓厚氛围

紧跟中宣部、省委宣传部迎接庆祝党的二十大和省第十二次党代会胜利召开，把握节奏节点，提前策划组织，衔接会前会中会后三个阶段，联动市县两级媒体，形成强大舆论声势。精心策划成就宣传，推出行进式报道、全景式报道、专题报道、深度报道，全方位、多层次展示党的十八大以来眉山的发展巨变。

3.努力培养堪当民族复兴重任的时代新人

一是深化爱国主义教育。围绕中国共产主义青年团成立100周年、中国人民解放军建军95周年、全民族抗战爆发85周年等开展系列宣传教育活动。二是强化公民思想道德建设。制定《眉山市道德模范评选表彰办法》《“眉山好人榜”评选发布细则》，开展先进典型事迹宣讲。三是深化群众性精神文明创建。用好群众性精神文明创建管理平台，统筹推进文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建，加强省级文明城市创建指导，开展第二届眉山市文明家庭评选。

4.推动文旅融合共兴，提升东坡文化软实力

一是传承发扬优秀文化。高质量举办第十二届（眉山）东坡文化节。开展“东坡文化+”系列文化活动，实施东坡文化传承发展基地功能提升工程，积极培育“寿苏会”等品牌。推进三苏祠博物馆等申报国家一级博物馆，深化与故宫博物院的合作。有序推进江口沉银博物馆和遗址公园建设，开展江口沉银遗址2022年考古发掘工作。编制《眉山市文物保护总体规划》，加强石窟寺保护力度和非遗保护传承工作。

二是繁荣发展文化事业。围绕党的二十大、省第十二次党代会等年度重点题材，抓好主题文艺创作生产。持续推进公共文化“补短板”行动，加快市文化馆、市图书馆新馆建设。实施2022眉山“艺行东坡”品牌提升工程。深入推进乡村文化振兴“百千万”工程，举办四川省第二届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛（眉山赛区）。落实全民阅读“十四五”规划，开展全民阅读基地、品牌和经典诵读节目创建活动。

三是培育壮大文旅产业。深化文旅产业供给侧改革，全面完成《眉山市“十四五”文化和旅游发展规划》编制。加快推进乐高乐园等重大文旅项目建设，包装“十四五”及中远期储备项目。大力发展新兴业态，培育文旅消费新场景，丰富文旅产品供给，聚力建设高端文旅目的地。抢抓“双城”“同城”机遇，主动融入巴蜀文旅走廊，支持瓦屋山争创5A级景区，积极创建天府旅游名牌、旅游度假区、生态旅游示范区，开发旅游商品、文创产品，组织参加省内外文旅宣传营销，加大区域合作力度，擦亮“安逸走四川 好耍在眉山”品牌。

5.维护网络安全和数据安全，加快推进和信息化建设

有序推动“十四五”网络安全规划落地落实。做好北京冬奥会和冬残奥会、第三十一届世界大学生夏季运动会等全国和全省重要会议、重要活动的网络安全保障。做好关键信息基础设施网络安全防护，依法严厉打击网络违法犯罪行为，组织网络安全监督检查和应急演练。积极培育建设技术产业生态，助推电子信息产业集群发展，打造成渝地区电子信息重点配套基地。

6.加强党的领导，为开创宣传思想文化工作新局面提供坚强保障

全面落实新时代党的建设总要求，坚持不懈提高政治能力、抓好思想引领、夯实组织基础、转变工作作风、加强纪律建设，提升系统党建水平，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

（四）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会精神，坚定文化自信，增强文化担当，不忘初心、继续前进，汇聚起全面建设社会主义现代化国家的磅礴力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022中共眉山市委宣传部本年收入合计2842.95万元，一般公共预算财政拨款收入2563.25万元，占90.16%；政府性基金预算财政拨款192.25万元，占6.76%，其他收入87.45万元，占3.08%

2.部门总体支出情况

2022年中共眉山市委宣传部本年支出合计2926.31万元，其中：基本支出1295.86万元，占44.28%；项目支出1630.45万元，占55.72%。

3.部门总体结转结余情况

2022年中共眉山市委宣传部结转自有资金108.02万元，其中融媒体项目27.97万元；2022年农村公益放映款80.05万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年，部门财政拨款收入2755.5万元，一般公共预算财政拨款收入2563.25万元，占比93.02%；政府性基金预算财政拨款192.25万元，占比6.98%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年中共眉山市委宣传部财政拨款支出合计2755.5万元，其中：基本支出1295.86万元，占47.03%；项目支出1459.64万元，占52.97%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我部人员类项目绩效目标制定与国家政策法规相符，绩效目标要素完整、绩效目标任务合理可行。2022年度部机关人员工资及保险按时、足额发放、缴纳，人员经费预算数与决算数一致，人员类预算执行进度正常，预算执行情况良好，截至2022年12月底，项目推进中未发现违规现象，预算执行进度达到100％。

2.运转类项目绩效分析

我部运转类项目绩效目标制定与国家政策法规相符，绩效目标要素完整、绩效目标任务合理可行，保障了部机关及派驻纪检组正常运转。运转类项目经费预算数与决算数一致，运转类预算执行进度正常，预算执行情况良好，截至2022年12月底，项目推进中未发现违规现象，资金结余率为0%，预算执行进度基本达到100％。

3.特定目标类项目绩效分析

我部绩效目标制定与国家政策法规相符，对绩效目标内容进行了细化和量化，绩效目标要素完整、绩效目标任务合理可行。2022年，各个项目工作开展情况良好，项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。我部年初预算编制较为科学准确，2022年度，大部分项目支出年初预算数与决算数基本无偏差，个别项目结余资金较多，主要原因是2022年受疫情影响，一些活动、培训取消或延迟到2023年举行，整体项目预算执行情况良好，截至2022年12月底，项目推进中未发现违规现象，资金结余率偏低，预算执行进度平均达到90％。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，部门整体履职情况良好，我部始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出抓好党的二十大精神学习，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，开展市委理论学习中心组学习8次，组建基层宣讲队伍128支，开展各类宣讲活动3300余场；抢抓习近平总书记来川莅眉视察全网关注机遇，乘势而上讲好眉山故事，在中央和省级主流媒体刊播稿件4400余篇，人民日报7次头版、2次整版宣传眉山，中央广播电视总台《新闻联播》全年35次关注眉山，四川日报全年29次头版、4次头版头条报道眉山。新京报8个整版深度报道眉山；深入贯彻落实市委关于传承三苏文脉、弘扬东坡文化的决策部署，精心编制《三苏遗址遗迹保护利用规划》《三苏故里文化旅游片区策划和规划方案》《三苏祠博物馆中长期发展规划》等；高质量举办第十二届（眉山）东坡文化节、首届文艺新作大赛，广泛开展东坡文化“六进”活动，举办“高山仰止回望东坡——苏轼主题展”、“千里共婵娟·万人诵东坡”、《大国芬芳》演出等文化惠民活动30余场。深化拓展文明实践，打造示范所10个、示范站25个，顺利通过全省中期评估；持续强化公民道德建设，入选“全国最美家庭”1个、四川好人4人、四川省“新时代好少年”1人。举办“是父是子——三苏家风进万家”主题展、流动展，开展“好家规、好家训、好家风”作品征集展播。传承三苏家风经验获中宣部全国推广。

（三）结果应用情况

我部整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，按统一时间、口径和格式对信息进行了公开，针对绩效管理过程中出现的问题积极整改并及时向财政部门反馈结果，较好地完成了项目实施，绩效整体情况良好。

（四）自评质量

我部2022年整体支出绩效自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我部认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效总体合格，自评为95.61分。

（二）存在问题

1.部分项目预算执行进度较低，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较大，年底结余资金较多。

2.财务监督管理有待进一步加强。我部财务管理制度化、规范化情况较好，但对项目资金及时使用的情况监督力度还不够。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务监督管理。定期梳理预算执行进度较慢的项目情况，督促相关科室加快使用项目资金，确保绩效目标实现。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表