2022年度

仁寿县人民法院部门决算

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况 ………………………………………………………3

一、部门职责 ……………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 …………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………4

二、收入决算情况说明 …………………………………………………5

三、支出决算情况说明 …………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………12

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………12

第三部分 名词解释 …………………………………………………15

第四部分 附件 …………………………………………………………18

第五部分 附表 …………………………………………………………29

一、收入支出决算总表 ………………………………………………29

二、收入决算表 ………………………………………………………29

三、支出决算表 ………………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………………29

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：  

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。  

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

仁寿县人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,269.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加536.27万元，增长11.33%。主要变动原因是增加了新增发放基础绩效奖。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,269.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,711.52万元，占70.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,557.85万元，占29.6%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,269.38万元，其中：基本支出3,760.02万元，占71.4%；项目支出1,509.35万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,711.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少893.15万元，下降19.4%。主要变动原因是因财物统管改革，除市级财政保障资金外县级财政保障部分资金及原有的项目资金未包含在此部分资金中。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,711.52万元，占本年支出合计的70.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少893.15万元，下降19.4%。主要变动原因是因财物统管改革，除市级财政保障资金外县级财政保障部分资金及原有的项目资金未包含在此部分资金中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,711.52万元，主要用于以下方面:公共安全支出3,711.52万元，占100%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,711.52万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全204（类）05（款）01（项）: 支出决算为2731.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全204（类）05（款）02（项）: 支出决算为705.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全204（类）05（款）99（项）: 支出决算为16.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全204（类）99（款）99（项）: 支出决算为258.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,731.86万元，其中：

人员经费2,181.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费550.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为56.01万元，完成预算100%；较上年减少2.3万元，减少4.28%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.87万元，占96.2%；公务接待费支出决算2.14万元，占3.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.87万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.14万元，减少4.28%。主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节俭。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车23辆，其中：轿车18辆、越野车2辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出53.87万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出2.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.17万元，与上年基本持平。

国内公务接待支出2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待22批次，179人次，共计支出2.14万元，具体内容包括接待各级单位考察学习交流等工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县人民法院机关运行经费支出550.26万元，比2021年减少222.3万元，下降28.77%。主要变动原因是财物统管过渡期间，县级部分保障的机关运行经费纳入项目支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县人民法院政府采购支出总额105.57万元，其中：政府采购货物支出52.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.87万元。主要用于采购安保服务、档案数字化服务，采购档案管理设备其他保障审判执行办公设备等。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的9.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县人民法院共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县人民法院2023年市级部门整体绩效评价报告，其中，仁寿县人民法院2023年市级部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效；开展法官队伍建设，提升队伍整体职业素养，维护案件审判执行的公平正义；开展普法宣传，维护社会稳定和长治久安；推进装备系统化、信息化、规范化，提升在信息化方面的软件及硬件设备，提升诉讼服务质量；绩效评价报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）05（款）01（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全204（类）05（款）02（项）：一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全204（类）99（款）99（项）：其他用于公共安全方面的支出。

12.公共安全204（类）05（款）99（项）：指法院（包括各专门法院）的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

仁寿县人民法院

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我单位共有10个内设机构。行政管理机构3个,分别是:综合办公室、政治部(督察室)、司法行政装各办公室。审判业务机构7个：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判第一庭(家事审判庭)、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)。另设立司法警察大队1个,派出人民法庭7个，包括龙马、黑龙滩、富加、钟祥、汪洋、视高、文宫法庭。

（二）机构职能和人员概况

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能:

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书。

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

仁寿县人民法院总编制数162人，其中政法公务员编151人，事业4人，工勤7人。2022年年末实有人数141人，其中政法公务员编制134人，事业编制4人，工勤人员3人。

（三）年度主要工作任务

2022年，县人民法院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，紧扣县委“12345”发展战略部署和建设高质量发展示范县总体目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面推进“一核引领、两翼并进”发展战略，以“规范化建设年”为抓手，深入开展“增强政治力、加强战斗力、提升公信力”三大专项行动，不断提升司法效能，为仁寿加快建设“一中心、双强县”提供强有力的司法保障。

一是坚持政治引领，高水平建设法院队伍。坚持以党的政治建设为统领，以“大学习、大实践、大提升”活动为抓手，进一步增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面贯彻《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则，严格落实重大事项请示报告制度，主动接受人大政协监督，确保法院工作始终体现党委意图、人大意志、人民意愿。巩固队伍教育整顿成果，保持从严管理主基调，认真执行“三非”“三个规定”“九个严禁”等制度要求，确保法院队伍忠诚干净担当有为。

二是坚持服务大局，高站位履行审判职能。坚持总体国家安全观，依法严厉打击各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶，严厉打击毒品和电信诈骗犯罪，严惩虚假诉讼和拒执犯罪，服务保障平安仁寿、法治仁寿建设。优化法治营商环境，加强“府院联动”，强化常态化疫情防控司法应对，推进破产审判和“切实解决执行难”工作，深入开展“治重化积”，着力防范化解房地产、金融、环保等领域重大风险，服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务，助力高质量发展。加强人民法庭建设，强化涉农纠纷调处，服务保障乡村振兴。

三是坚持司法为民，高标准满足群众需求。聚焦民生领域突出问题，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，妥善审理就业、教育、住房等涉及群众切身利益案件，努力满足人民群众多元司法需求。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，传承发扬“枫桥经验”，加强诉源治理，推进跨域立案，加大普法力度，推动基层治理创新，不断降低群众维权成本。加强信息化建设，高标准建设互联网庭审系统，为群众提供更智能、更便捷的诉讼服务。

四是坚持改革创新，高质量推进公正司法。严格落实《法治仁寿建设规划（2021-2025年）》要求，认真开展四级法院审级职能定位改革试点，加强专业化办案团队建设，推进审判体系和审判能力现代化。深化刑事诉讼制度改革，以政法跨部门办案平台为突破口，进一步提高刑事案件质量和效率。积极做好省级以下地方法院人财物统管改革，强化司法后勤保障。扎实开展司法公信力提升行动，健全审判权监督制约机制，不断提升审判执行工作效能，切实增强人民群众司法获得感和满意度。

（四）部门整体支出绩效目标

充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效；开展法官队伍建设，提升队伍整体职业素养，维护案件审判执行的公平正义；开展普法宣传，维护社会稳定和长治久安；推进装备系统化、信息化、规范化，提升在信息化方面的软件及硬件设备，提升诉讼服务质量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

仁寿县人民法院财政收入合计5269.38万元，其中：一般公共财政预算拨款收入3711.52万元，其他收入1557.85万元。

2.部门总体支出情况

仁寿县人民法院财政资金支出合计5269.38万元。

按功能科目分：公共安全支出5269.38万元。

按经济功能科目分：其中工资福利支出3081.75万元；商品服务支出1848.26万元；对个人和家庭补助229.37万元；资本性支出110万元。

3.部门总体结转结余情况

我院2022年部门总体无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

我院2022年部门财政拨款收入5269.38万元。

2.部门财政拨款支出情况

我院2022年部门财政拨款支出5269.38万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

我院2022年部门财政拨款无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类经费共计2181.61万元，主要用于人员工资保险等支出，包含在编人员支出、住房公积金、行政事业基本医疗保险、单位保险缴费等。人员经费绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，与预期绩效目标相符合，支出控制与预决算偏差程度在10%以内，绩效运行监控未发现问题，部门预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度，年终无资金结余情况，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

2.运转类项目绩效分析

运转类包含公用经费550.26万元，主要用于保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。运转类项目经费绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，与预期绩效目标相符合，支出控制与预决算偏差程度在10%以内，绩效运行监控未发现问题，部门预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度，年终无资金结余情况，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包含过渡期经费支出项目、2022年上级转移支付。其中，过渡期经费支出项目705.07万元，经费由市财政保障，主要用于保障法院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2022年上级转移支付258.02万元，主要用于保障法院审判开支业务所必须的办案业务经费和业务装备经费。特定目标类项目经费绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，与预期绩效目标相符合，支出控制与预决算偏差程度在10%以内，绩效运行监控未发现问题，部门预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度，年终无资金结余情况，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析

我院结合本单位的职责和工作合理编制年度预算，并按照部门预算合理有效的分配和支出，部门整体绩效目标按规定设置并按时完成。

（三）结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县人民法院整体支出自评准确率较好。部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

（四）自评质量

通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均符合财经纪律，无违规违纪情况，整体良好。

(二）存在问题

在部门整体绩效评价工作中，由于对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务广利制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000005308368-过渡期经费支出项目
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目用于保障日常审执工作中所需开支的经费，包括法院业务及辅助经费、网络信息系统运行维护费、业务装备购置费、后勤物管服务专项经费等					完成了相关目标，确保了审执工作的正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	705.07	705.07			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	705.07	705.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	100	%	100	20	20
	产出指标	成本指标	项目成本	≤	705.07	万元	705.07	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	40	40
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，该项目的实施保障了审执工作正常运转，财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均符合财经纪律，无违规违纪情况，完成了年度目标，确保了审执工作的正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐俪娟					财务负责人：刘健超
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006754197-上级转移支付
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		上级转移支付项目经费是为保障人民法院业务工作所需支出的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费；该项目资金严格按照《四川省政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》等文件规定安排使用。					完成了相关目标，保障人民法院业务工作所需支出的经费，提高办案效率。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	258.02	258.02			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	258.02	258.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	237	件/人	237	20	20
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	100	%	100	20	20
	产出指标	成本指标	项目成本	≤	258.02	万元	505	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，转移支付资金保障人民法院业务工作所需支出的经费，提高办案效率。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐俪娟					财务负责人：刘健超
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006935226-采购档案室设备
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照简单、实用、经济的原则对档案库房进行改造，并保证库房蚂蚁防潮安全，确保档案室设备齐全，进行档案室设备采购。					已完成档案室设备采购。
	2.项目实施内容及过程概述	采购恒湿净化一体机、档案室视频规范管理系统、消防报警系统、设备安装调试机、密集架。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.00	32.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	32.00	32.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目成本	≤	320000	元	320000	20	20
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	产出指标	质量指标	采购合格率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，完成了档案室库房的改造，确保了档案室设备齐全，对档案的保存提供了良好的环境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐俪娟					财务负责人：刘健超

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表