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公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况………………………………………………………………………3

一、部门职责…………………………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………………3

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………………………12

第四部分 附件…………………………………………………………………………14

第五部分 附表…………………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表……………………………………………………………15

二、收入决算表……………………………………………………………………15

三、支出决算表……………………………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………15

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………15

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理和协调；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；开展全县生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核；完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市青神生态环境局负责辖区内的生态环境行政管理工作，是眉山市生态环境局的派出机构，下设5个内设机构。眉山市青神生态环境监测站为眉山市生态环境局下属事业单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计640.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少404.2万元，下降38.7%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计640.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.34万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计640.34万元，其中：基本支出425.41万元，占66.4%；项目支出214.93万元，占33.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计640.34万元。与2021年相比，财政拨款收、各减少404.2万元，下降38.7%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出640.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出收、各减少404.2万元，下降38.7%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出640.34万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出51.44万元，占8%；卫生健康支出20.15万元，占3.1%；节能环保支出527.5万元，占82.4%；住房保障支出41.24万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为640.34万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.15万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为312.57万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为26.92万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为10.91万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为29.57万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为143.86万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出425.41万元，其中：

人员经费316.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.39万元，完成预算92.4%；较上年增加16.39万元，增长11.1%。决算数小于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占91.5%；公务接待费支出决算1.39万元，占8.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.01万元，增长25.1%。主要原因是加强全县环保督察监测工作增加了车辆运行支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车7辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于生态环境保护监测监察执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.37万元，下降98.56%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.39万元。主要用于生态环境保护监测监察执法等开展活动，接受上级工作督导开支的用餐费。国内公务接待10批次，132人次，共计支出1.39万元，具体内容包括省环保工作专家的指导，眉山市生态环境局的工作督导，市内各区县的工作交流接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市青神生态环境局机关运行经费支出108.81万元，比2021年增加9.05万元，增长9.1%。主要原因是本年度机关人数增加了4人。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市青神生态环境局政府采购支出总额97.67万元，其中：政府采购货物支出97.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全自动液液萃取仪、COD消解仪、便携式多气体检测仪等设备购置支出。授予中小企业合同金额97.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市青神生态环境局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对河长制79个断面委托第三方监测费用、流域断面生态监测经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对河长制79个断面委托第三方监测费用、流域断面生态监测经费等14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境保护管理事务中的其他环境保护管理事务支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境监测与监察中的建设项目环评审查与监督支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境监测与监察中的建设项目环评审查与监督支出。

12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环保工作中的其他环境监测与监察支出。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环保工作中的其他环境监测与监察支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指环保工作中的水体污染防治支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指环保工作中的其他污染防治支出。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指环保工作中的其他节能环保支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规划比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表