目录
公开时间：2023年 9 月 27日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。
二、机构设置
眉山开放大学隶属于眉山市教育和体育局，为公益二类事业单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计628.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加86.58万元，增长16%。主要变动原因是人员绩效发放及项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计628.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.66万元，占48.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入322.5万元，占51.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收
入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计573.4万元，其中：基本支出301.39万元，占52.6%；项目支出272.01万元，占47.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计305.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加64.48万元，增长26.7%。主要变动原因是人员绩效发放及项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出305.66万元，占本年支出合计的53.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.48万元，增长26.7%。主要变动原因是人员绩效发放及项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出305.66万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出261.76万元，占85.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.75万元，占5.8%；卫生健康支出9.16万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.99万元，占5.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；
灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；
债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为305.66万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：支出决算为261.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出301.39万元，其中：
人员经费268.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%；较上年减少0.45万元，下降86.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降86.5%。主要原因是厉行节约减少三公经费。其中：
国内公务接待支出0.07万元。主要用于四川开放大学教师到眉山开放大学进行调研工作时接待用餐开支。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.07万元，具体内容包括接待四川开放大学教师到眉山开放大学进行招生调研工作，接待人数5人，接待费用0.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山开放大学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山开放大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山开放大学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对招生费、教务监考费、设备购置和维护费、省开大管理费、人员经费差额部分、课程辅导费、公用经费弥补、普通话测试经费补助项目8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270779－招生费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成省开大的招生计划数。 |
眉山开放大学直属部已完成招生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
39.50 |
39.50 |
22.00 |
56.00% |
10 |
8 |
2022年因为疫情原因，招生宣传费用大幅下降。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
39.50 |
39.50 |
16.00 |
56.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
招生人数 |
≥ |
350 |
人 |
478 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成指标数 |
≥ |
350 |
年 |
478 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
持续性 |
定性 |
高中低 |
元 |
高 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高成人学历水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
2022年招生情况良好，直属部招生总体良好，完成了年初目标任务，全市完成省开放大学招生计划。 |
存在问题 |
招生宣传还需要加强，加大招生力度，提高招生数量。 |
改进措施 |
2023年加大招生宣传力度，面对招生市场，制定招生策略。 |
项目负责人：曾科 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270780－教务监考费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成各类考试，保证教务工作顺利开展。 |
完成了2022年全年各项考试工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
国开大机考：1、2022年6-7月完成机考6779科次。2、2022年12月、2023年1月、2月完成机考6952科次。国开大笔试考试：１、2022年7月2日—3日完成期末笔试考试7990科次。２、2023年3月4日—5日完成2022年秋季学期期末笔试考试5658科次。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科次 |
≥ |
15000 |
科 |
27379 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
15000 |
科 |
22000 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
年 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
提高社会素质 |
定性 |
优良中低差 |
科 |
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高成人学历水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
国开大笔试：按国开大、省开大考试工作相关要求，成立领导小组、各类工作小组；加强人员监督管理、落实督考责任、强化责任意识、规范布置考场、遵守试卷管理办法、加强考生诚信教育、严防替考、考后核验落实到位、各类数据信息及时上报、下发；各部门协调配合，尽职尽责保质保量完成笔试考试工作。未发现严重违纪或网络舆情。 |
存在问题 |
国开大考试：进一步加强学生考前诚信教育及培训。 |
改进措施 |
加强考前复习资料、培训；加强考前诚信教育； |
项目负责人：曾科 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270784－设备购置和维护费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障单位工作的正常运行。 |
设备购置和校舍维修工作顺利完成，保证学校工作正常顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年1到12月按规范完成眉山开放大学设备采购，校舍和设备维护项目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
1000.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
≤ |
20 |
套 |
20 |
10 |
10 |
|
校舍面积 |
≤ |
1000 |
平方米 |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
行业规范 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
每平单价 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知名度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年家具采购，校舍维护，机房维修工作正常开展，完成全年项目开支。 |
存在问题 |
采购预算需要更准确，细化。 |
改进措施 |
进一步加强项目预算精细化，预算更精确。 |
项目负责人：余涛 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270789－省开大管理费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
上交省开放大学管理费。 |
100%完成上缴款100万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年分两次上交省开放大学100万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每学分上交41元 |
＝ |
41 |
元 |
41 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
管理标准 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生均教学成本 |
≤ |
1700 |
元 |
1700 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生均培养成本 |
≤ |
1700 |
人/次 |
1700 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
100%完成上缴款100万，保证了全年工作正常开展。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：谢佳 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270794－人员经费差额部分 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
弥补人员经费差额不足。 |
完成2022年人员经费差额弥补，保证了外聘人员队伍的稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年人员经费差额弥补，保证了外聘人员队伍的稳定。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
63.00 |
63.00 |
41.00 |
65.00% |
10 |
9 |
外聘人员开支减少，费用下降。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
63.00 |
63.00 |
41.00 |
65.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
＝ |
19 |
人数 |
19 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
标准 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
教学质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
职工保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
外聘人员开支减少，费用下降。全年预算执行率为65%，节省人员经费。 |
存在问题 |
年初外聘人员预算不准确。 |
改进措施 |
今后预算中更加细化人员开支，项目预算更准确。 |
项目负责人：谢佳 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270800－课程辅导费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成教学工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年教学处对课程辅导费，论文答辩费，班主任经费等按照标准发放，因疫情原因，面授课未开展，费用降低。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
55.00 |
55.00 |
34.00 |
61.80% |
10 |
8 |
因疫情原因，面授辅导未开展，费用减少。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
61.80% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
课程数 |
≥ |
220 |
门 |
230 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
网上教学考核标准 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
中 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务对象知识水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
顺利完成开放教育教学工作，教学质量较好，一网一平台网上教学与学习全省排名前列。 |
存在问题 |
因疫情原因，面授辅导未开展，对教学质量有一定影响。 |
改进措施 |
2023年加强线上线下教育辅导，提高教师业务能力，加强对开放教育教学管理。 |
项目负责人：谌仲清 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000270813－公用经费弥补 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
公用经费差额弥补，保障单位正常运行 |
完成2022年公用经费差额弥补，保障单位正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.90 |
37.90 |
35.00 |
93%% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
37.90 |
37.90 |
35.00 |
93%% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
≥ |
800 |
人数 |
806 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
符合规范 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
生均公务费 |
≤ |
500 |
人数 |
434 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知名度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
完成情况良好，生均成本434元，费用成本控制到位。 |
存在问题 |
预算需要更准确，细化。 |
改进措施 |
进一步加强项目预算精细化，预算更精确。 |
项目负责人：谢佳 |
财务负责人：谢佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000004953538-普通话测试经费补助 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山开放大学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成普通话测试任务。 |
完成全年普通话测试工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
测试人数 |
≥ |
2600 |
人数 |
1279 |
30 |
|
受新冠疫情管控影响 |
质量指标 |
合格标准 |
≥ |
70 |
分 |
70 |
10 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
|
|
成本指标 |
全民素质提高 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
优 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
普通话水平提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
2022年普通话测试中心按照省语委、市语委办要求，结合市巡察整改意见以及新冠肺炎疫情防控工作和社会成员的需要，开展好普通话测试中心工作。健全简洁高效、保障有力的良性工作机制。完善月考制度，除寒暑假以外的每月组织一次考试，每月12日网上统一报名，当月完成考试。根据社会需求，适时增加考试次数，缓解供需矛盾。我们通过眉山市人民政府门户网站、眉山教育和体育局及眉山开放大学公众号及时公布考试信息相关信息，让信息渠道畅通。完善各类规章制度，规范化管理普通话测试，优化各个环节。规范证书领取与发放。严格管理测试过程，根据测试现场各功能区域安排专人分工管理，确保考试安全顺利。 |
存在问题 |
2022年，由于疫情的影响，我们不得不多次暂停和暂缓了测试工作，导致测试人数有所减少。 |
改进措施 |
疫情结束，按照全市普通话水平测试统筹安排开展工作。 |
项目负责人：曾科 |
财务负责人：谢佳 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
