2022年度眉山市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市妇女联合会为群团组织。主要职能如下：

一是贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

二是参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

三是按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

四是调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

五是指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

六是指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

七是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

八是扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

九是承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作及特色工作。

1.着力政治建设。一是紧抓理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会等重大会议精神，持续增强政治责任感和使命感，市妇联党组会议专题学习15次，党组理论学习中心组学习12次，干部领学18次，确保妇联系统把思想和行动统一到党中央、省、市决策部署上来。二是严明纪律规矩。规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主评议党员等基本制度，增强机关党支部政治功能和组织功能，召开党员大会4次、支委会12次，开展主题党日活动12次、民主评议党员1次；深化市委巡察反馈意见整改，对需长期坚持整改的21个问题，通过‘回头看’督促问题整改长效化，做实做细巡察整改“后半篇文章”；配合做好任期经济责任审计相关工作，立行立改问题1个，涉及资金4940元，根据审计反馈意见，制定整改方案，明确整改措施和完成时限，确保问题逐一整改到位。三是加强党的建设。制定党建工作要点，明确3个方面10项党建重点任务。扎实开展“两新三大”活动，梳理13项主要任务，每月制定学习任务安排、细化任务清单，推动活动走深走实；县级领导带队深入基层开展“三个走遍”，直接联系服务妇女群众，解决妇女群众烦心事揪心事。活动开展以来，深入一线87次，走访妇女儿童126人次，帮助解决资金69.26万元，协调解决问题9个。机关党建信息得分45分，完成目标任务150%。

2.注重思想引领。一是开展学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神宣讲活动281场，制定《习近平总书记来川视察重要指示精神具体措施任务分工方案》，针对18项任务明确51项细化举措，将总书记的殷殷嘱托转化为做好妇联工作的强大动力；在永丰村和三苏祠博物馆开展“我奋斗 家国美”故事汇直播活动，作为全省唯一代表参加全国妇联“巾帼心向党 喜迎二十大”群众宣教直播接力，宣传习近平总书记来川莅眉重要指示精神，讲述女性奋斗故事展现新时代美好生活，各平台观看人数超过20万元。二是启动新一轮“巾帼心向党·建功新时代”群众性宣传系列活动，发布“巾帼大学习·今天我来读”视频48个，开展巾帼影厅免费观影活动6场，开展两纲宣传、巾帼大宣讲、家风家教宣传等，线上线下覆盖70万余人次，引导广大妇女深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是启动“苏香·智慧媛”项目，组建宣讲志愿服务团队，面向社会女性开展志愿服务，鼓励广大妇女把感恩党真挚情感转化为奋斗建功具体行动，开展烹饪培训、儿童关爱等服务活动9场次。

3.加强典型激励。一是开展三八红旗手（集体）评选表彰，发现、宣传各行各业优秀妇女典型。三八节期间，表扬2021年度市三八红旗手20人、市三八红旗集体10个，推荐获评省三八红旗手标兵1人，省三八红旗手4人，省三八红旗集体2个。二是慰问先进典型，在重要节假日看望慰问先进典型，送上“娘家人”的祝福，在全社会营造学先进、立新功的浓厚氛围。发放慰问金2.46万元，慰问三八红旗手27人、“最美家庭”代表5户，进一步增强广大妇女政治意识，坚定不移听党话、跟党走。

4.积极关怀救助。一是开展“两癌”救助。组织开展全国低收入妇女两癌救助申报工作，向上争取“两癌”救助资金126万元，救助低收入“两癌”患病妇女126人。二是关爱困难母亲。印发《关于开展2022年救助困难母亲工作的通知》，发动全市各级党政机关和妇联组织共同参与困难母亲救助。各级利用春节、母亲节等重大节日，深入农村基层开展帮扶慰问活动。截至目前，救助困难母亲511人，完成目标任务127.8%。三是组织宣传筛查。联动卫健部门，积极开展两癌免费筛查宣传、妇女健康知识宣讲，增强自我保健意识，协助完成“两癌”筛查4.9万人，全市开展健康知识讲座108场，完成目标任务108%。

5.助力乡村振兴。一是深化“乡村振兴巾帼行动”。聚焦待业妇女、失业妇女等，开展以特色种植、家政服务、手工、电商等为主妇女居家灵活就业培训26期，培训1281人次、完成目标任务128.1%。二是开展巾帼创业领头雁培训。聚焦专业合作社、妇女居家灵活就业示范基地、家庭农场等领头雁实施巾帼人才培养计划，开展送技术下乡活动，在联系村东坡区崇礼镇家相村开展柑橘种植技术培训一期，培训柑橘种植户100人，在市委党校举办以柑橘种植技术和电商运营为主乡村振兴巾帼人才培训班一期，培训创业妇女带头人40人。三是打造示范基地。大力推进“创业创新巾帼行动”与乡村振兴深度融合，打造“四川省乡村振兴巾帼示范基地”1个、四川省妇女居家灵活就业示范基地1个，培育巾帼致富带头人20人。

6.强化群团联动。一是倡导婚恋新风。会同市总工会、团市委启动“亲恋眉州”婚恋交友活动，加强对恋爱交友过程、婚姻家庭生活的心理和行为指导，树立良好的婚恋风尚，共开展交友活动13场。二是搭建就业平台。联合市总工会等部门实施“春风行动”，举办春季招聘会8场，通过微信公众号、APP等渠道宣传覆盖近14万元人次，现场吸引万元达、德恩精工、金象赛瑞等近300家企业参与，提供各类岗位近万元个。三是开展关爱服务。联合市总工会、团市委开展“苏娃快乐成长营”儿童关爱服务，面向一线产业工人子女、医护人员子女、创业人员子女、外出务工人员子女等各类儿童，提供以社区看护、素质提升等服务，全市开展活动657场次，服务家庭1.8万元个、儿童3.9万元人次。元旦春节期间组织“新春送温暖活动”，走访慰问农民工及家庭350个，宣传疫情防控、就业创业政策，发放慰问物资11.9万元，传递党委政府的关心关怀。

7.弘扬三苏家风。一是深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”重要指示精神和沈跃跃副委员长莅眉调研指示精神，以“家家幸福安康工程”为统揽，持续实施“苏香·智慧堂”等项目，开展女性成长、家风家教传承、和谐人际关系培树系列活动，做优“苏香”系列品牌，围绕女性成长、家风家教传承、和谐人际关系开展活动87场，1.2万元人次参与。二是积极向上争取，争取“三苏好家风”纳入“中华好家风”展陈，发挥“三苏好家风”引领作用，带动全社会传承优良家风，促进醇正家风与优良作风良性互动。三是加强宣传教育。通过新媒体和妇儿之家等阵地，线上线下开展家庭教育促进法、三苏家训家风等宣传活动45场次，发放宣传资料3000份，受益家庭2000余个。开展家庭教育讲座、心理健康讲座、家庭教育指导等家风家教类活动35场次，覆盖家庭2000余个。

8.打造本土品牌。一是协助眉山三苏祠博物馆申报全国妇女爱国主义教育基地、四川省家风家教实践基地，培育家庭家教家风示范基地6个。二是指导仁寿县妇联深入打造“仁和家风”家庭建设品牌，开展“‘仁和家风’讲堂进校园、进社区、进村落”活动100余场，覆盖群众5万余人次。三是指导丹棱县妇联试点创立“香嫂子”巾帼志愿服务队，打造志愿服务品牌，带动广大妇女积极参与调解家庭矛盾关爱困境留守妇女儿童等各类志愿服务。截至目前，已招募志愿者98人。

9.涵养纯正社风。一是培育清正家风。开展“廉洁的你·幸福的家”家庭助廉活动12场，240组家庭参与，展示宣传家庭家教家风成果，引导党员干部严守纪法规矩，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。二是开展公益服务。聚焦“一老一小”，开展家政服务进社区活动，组建家庭教育专家智库，推进家庭教育社会化和专业化，组织巾帼志愿者，开展垃圾分类、崇尚节约、反对浪费、节能低碳等生态环保类活动20场次，覆盖群众1000余人。三是寻找“最美家庭”。发挥妇女在家庭和社会中的独特作用，推动社会主义核心价值观在广大家庭落地生根，全年表扬市级“最美家庭”29户，推荐获评省“最美家庭”6户，全国“最美家庭”1户。

10.营造友好环境。一是编制印发新《两纲》，明确15大领域144项主要目标和186项策略措施，优化妇女儿童发展环境。二是以市政府名义表扬2016—2020年度妇女儿童工作先进集体30个、先进个人60名，促进全社会关心支持妇女儿童事业发展。三是在元旦春节期间、六一儿童节等重要时间节点，开展困难儿童家庭走访慰问活动，慰问困难儿童60人次，赠送慰问物资3万元。开展“把爱带回家—送法到家 让孩子健康成长”2022寒假儿童关爱服务活动，开展关爱服务活动220场次，走访慰问儿童2100人次。

二、机构设置

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位，无下属单位。本年末在职人数11人，其中行政人员8人、参公人员3人。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年单位预算收入449.21万元，比上年预算收入495.07万元减少45.86万元，主要是因为工作变化，不存在结转资金。2022年预算支出449.21万元，比上年预算支出495.07万元减少45.86万元，主要是上年支付结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年总收入为449.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的比重100%。总支出为449.21万元，其中：一般公共服务支出395.65万元，占总支出的比重88.08%；社会保障和就业支出22.85万元，占总支出的比重5.09%；卫生健康支出10.32万元，占总支出的比重2.3%；住房保障支出20.4万元，占总支出的比重4.54%。

三、支出决算情况说明

2022年总支出为449.21万元比上年495.07万元减少45.86万元，减少9.3%，主要是上年有结转资金的存在。其中：一般公共服务支出395.65万元，比上年448.93万元减少；社会保障和就业支出22.85万元，比上年22.33万元增加；卫生健康支出10.32万元，比上年10.3万元减少；住房保障支出20.4万元，比上年11.5万元增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入（一般公共预算）449.21万元，比上年495.07万元，减少45.86万元。财政拨款支出（一般公共预算）为449.21万元比上年495.07万元，减少45.86万元，其中基本支出281.79万元，比上年266.05万元增加；项目支出167.42万元，比上年229.02万元增加，主要是上年有结转资金的支付。本年的特点是业务活动开展的支付形式变化，统计口径发生变化。

五 、 一般公共预算 财 政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出449.21万元比上年495.07万元减少45.86万元，减少9.3%，主要是上年有结转资金的存在，本年业务活动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 。

2022年一般公共预算财政拨款总支出为449.21，其中：一般公共服务支出395.65万元，比上年448.93万元减少；社会保障和就业支出22.85万元，比上年22.33万元增加；卫生健康支出10.32万元，比上年10.3万元减少；住房保障支出20.4万元，比上年11.5万元增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为449.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为228.22万元。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为47.84万元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为119.58万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.09万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.98万元。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.78万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.32万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出281.79万元，比2021年266.05万元增加，主要是人员经费支出增加，其中：

人员经费236.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员意义补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费决算支出数为0.77万元，比上年0.6万元，增加16.67%，“三公”经费全是接待费支出，人均支出约120元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，主要原因是部门无保留车辆。

3.公务接待费支出0.77万元，与上年决算支出数0.6万元，增加16.77%。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，市妇联机关运行经费支出45.53万元，比2021年的52.47万元，降低13.23%。主要原因是建立勤俭型机关。

（二）政府采购支出情况。

2022年，市妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在2022年度预算编制阶段，组织对全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控（大于50万的项目），年终执行完毕后对该项目进行自评，并对2022年部门整体开展绩效自评。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

眉山市妇女联合会

2022年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市妇女联合会为一级预算单位，无下属单位，本年机构无变化。

（二）机构职能

一是贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

二是参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

三是按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

四是调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

五是指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

六是指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

七是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

八是扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

九是承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位，无下属单位。本年末在职人数11人，其中行政人员8人、参公人员3人。本年度行政人员调出0人，调入参公人员0人，调入行政人员0人。

（四）年度主要工作任务

1.聚焦思想引领，实施“巾帼心向党”提升行动。

一是强化思想政治引领。召开全市“三八”国际劳动妇女节111周年纪念大会，市委书记出席并讲话。选树先进典型，4人获四川省三八红旗手称号，2个单位获四川省三八红旗集体称号。二是做实党史学习教育。制定《眉山市妇女联合会党史学习教育实施方案》等文件，明确学习重点和具体安排，扎实开展理论学习。全年党组中心组专题学习11次，开展妇联系统专题讲座3次，党史教育党课9次，机关全体干部每周开展集中学习1次。三是坚持全面从严治党。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，围绕习近平总书记重要论述、重要指示批示精神，党组专题学习7次，党组理论学习中心组专题学习4次，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.聚焦中心大局，实施“巾帼建新功”提升行动。

一是深化“乡村振兴巾帼行动”。与重庆市渝中区、长寿区签订《巾帼助力成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》，搭建两地妇女交流合作平台。举办妇女居家灵活就业培训，1138人参训，完成市定目标任务113%。二是推进“两纲”全面实施。“两纲”实施成效显著，重难点目标提前实现，我市“两纲”终期达标率98%，优于全省平均水平，顺利通过四川妇女儿童发展纲要（2011—2020年）终期评估检查，获省评估检查组充分肯定。开展市“两纲”终期评估，对六县（区）“两纲”实施情况开展评估检查并反馈意见，推动解决妇女儿童事业发展重难点问题。

3.聚焦民生服务，实施“巾帼暖人心”提升行动。

一是项目引领办好实事。研究制定《“我为群众办实事”实践活动方案》，投入资金128万元，实施项目8个，惠及妇女儿童24.5万余人次。实施民生项目，救助困难母亲551人，完成目标任务137.75%；建设城乡社区友好型儿童之家54个，完成目标任务120%。二是普法维权促进和谐。牵头制定《眉山市未成年人家庭保护方案》，联合7部门开展第三届维护儿童合法权益十大案例评选，共筑儿童权益保护网。三是志愿活动关爱儿童。组织45名儿童代表前往重庆市开展“暑期研学夏令营活动”，与渝中儿童拉手结对，接受红色革命教育。

4.聚焦基层治理，实施“巾帼幸福家”提升行动。

一是加强妇联组织建设。召开市妇联四届五次执委会议，增（替）补执委5名，选举常委2名、挂职副主席1名。指导推动乡镇（街道）、村（社区）妇联全面完成换届工作，选举执委1.4万名，乡镇（街道）兼职副主席配备率100%，妇联主席进“两委”率100%。二是深化家庭文明建设。依托三苏好家风持续打造“苏香·智慧堂”家风建设活动品牌，着力培育“苏香”女性，建设“苏香”家庭，塑造“苏香”底蕴。项目自启动以来吸纳会员465人，培养家庭服务志愿者82人，开展活动48场次，覆盖家庭1.2万余个，项目经验全省交流。常态开展寻找“最美家庭”活动，评选市级“最美家庭”20户，其中2户荣获“全国最美家庭”，4户荣获“市级最美家庭”。三是服务基层社区家教。组建家庭教育志愿服务队伍7支，采取线上线下相结合的方式，开展家庭教育指导服务550场次，个性化指导服务家庭1250个，举办高层次家庭教育进社区活动7场，1万余家庭参与，协同构建学校、家庭、社会协同育人体系。

（五）部门整体支出绩效目标

1.着力政治建设。一是紧抓理论学习。二是严明纪律规矩。规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主评议党员等基本制度。三是加强党的建设。制定党建工作要点，明确3个方面10项党建重点任务。

2.注重思想引领。一是开展学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神宣讲活动。二是启动新一轮“巾帼心向党·建功新时代”群众性宣传系列活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是启动“苏香·智慧媛”项目，组建宣讲志愿服务团队，面向社会女性开展志愿服务。

3.加强典型激励。一是开展三八红旗手（集体）评选表彰，发现、宣传各行各业优秀妇女典型。

4.积极关怀救助。一是开展“两癌”救助。二是关爱困难母亲。三是组织宣传筛查。

5.助力乡村振兴。一是深化“乡村振兴巾帼行动”。二是开展巾帼创业领头雁培训。三是打造示范基地。

6.强化群团联动。一是倡导婚恋新风。二是搭建就业平台。三是开展关爱服务。

7.弘扬三苏家风。一是深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”重要指示精神和沈跃跃副委员长莅眉调研指示精神，开展系列活动。二是积极向上争取。三是加强宣传教育。

8.打造本土品牌。一是协助眉山三苏祠博物馆申报全国妇女爱国主义教育基地、四川省家风家教实践基地，培育家庭家教家风示范基地。二是指导仁寿县妇联深入打造“仁和家风”家庭建设品牌，开展系列活动。三是指导丹棱县妇联试点创立“香嫂子”巾帼志愿服务队，打造志愿服务品牌，带动广大妇女积极参与调解家庭矛盾关爱困境留守妇女儿童等各类志愿服务。

9.涵养纯正社风。一是培育清正家风。二是开展公益服务。三是寻找“最美家庭”。

10.营造友好环境。一是编制印发新《两纲》，明确15大领域144项主要目标和186项策略措施，优化妇女儿童发展环境。二是以市政府名义表扬2016—2020年度妇女儿童工作先进集体30个、先进个人60名，促进全社会关心支持妇女儿童事业发展。三是在元旦春节期间、六一儿童节等重要时间节点，开展困难儿童家庭走访慰问活动。

二、单位财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2022年单位预算收入449.21万元，比上年预算收入495.07万元减少45.86万元，主要是因为工作变化，不存在结转资金。2022年预算支出449.21万元，比上年预算支出495.07万元减少45.86万元，主要是上年支付结转资金。

（二） 财政资金支出情况

财政拨款收入（一般公共预算）449.21万元，比上年495.07万元，减少45.86万元。

财政拨款支出（一般公共预算）为449.21万元比上年495.07万元，减少45.86万元，其中基本支出281.79万元，比上年266.05万元增加；项目支出167.42万元，比上年229.02万元增加，主要是上年有结转资金的支付。本年的特点是业务活动开展的支付形式变化，统计口径发生变化。

（三）结转结余情况

本年收支平衡，无结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

眉山市妇女联合会人员类项目资金绩效目标要素完整、细化量化并集体决策情况：2022年填报的项目绩效目标申报表涉及工资性支出、单位缴费等支出5个。上述项目绩效目标编制均按照要求设置项目的数量、质量、时限、成本等项目完成指标，也设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等项目效益指标。2022年我单位申报组织实施的人员类项目已完结。支出控制中预决算偏差程度在10%以内的。及时处置情况中部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。预算执行经分段计算，我单位6、9、11月执行进度均按照要求进行。当年支付进度为100%，此项得分为完结项目一共有5个；无违纪情况，此项不扣分。

2.运转类项目绩效分析

眉山市妇女联合会运转类项目资金绩效目标要素完整、细化量化并集体决策情况：2022年填报的项目绩效目标申报表涉及公用经费1个。上述项目绩效目标编制均按照要求设置项目的数量、质量、时限、成本等项目完成指标，也设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等项目效益指标。2022年我单位申报组织实施的运转类项目已完结。支出控制中预决算偏差程度在10%以内的。及时处置情况中部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。预算执行经分段计算，我单位6、9、11月执行进度均按照要求进行。当年支付进度为100%，此项得分为完结项目一共有5个；无违纪情况，此项不扣分。

3.特定目标类项目绩效分析

眉山市妇女联合会特定目标类项目资金绩效目标要素完整、细化量化并集体决策情况：2022年填报的项目绩效目标申报表涉及特定目标项目等支出2个。上述项目绩效目标编制均按照要求设置项目的数量、质量、时限、成本等项目完成指标，也设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等项目效益指标。2022年我单位申报组织实施的人员类项目已完结。支出控制中预决算偏差程度在10%以内的。及时处置情况中部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。预算执行经分段计算，我单位6、9、11月执行进度均按照要求进行。当年支付进度为100%，此项得分为完结项目一共有5个；无违纪情况，此项不扣分。

（二）单位整体履职绩效分析。

我单位年初目标设定科学全面，并对绩效目标进行细化、量化，在当年严把资金关，按照序时进度进行资金支付，年底资金无结余，并圆满完成年初目标。

（三）结果应用情况。

1.根据眉山人民政府网站政务公开栏目，2022年眉山市妇女联合会按要求对2021年度眉山市妇女联合会部门决算进行了挂网公示，公示内容包含2021年眉山市妇女联合会整体支出绩效报告。

2.在2022年绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价工作中，市财政局未向眉山市妇女联合会提出相关预算管理问题，因此眉山市妇女联合会不存在针对提出的问题进行整改的情况。

3.2022年眉山市妇女联合会向财政部门及时反馈结果应用的情况。

4.2022年眉山市妇女联合会无下属事业单位，将绩效自评纳入考核体系。

（四）自评质量

我单位在各检查过程中，未发现得分差异超过5%。此项得分满分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

眉山市妇女联合会2022年整体支出绩效评价完成情况良好，在妇女儿童工作、群团事务等方面取得一定成绩。但是，在绩效目标申报、预算编制和支出控制等方面仍存在不足。依据《眉山市财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价的通知》中部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效自评满分为100分，我单位自评得分为98分。

（二）存在问题

部分项目推进缓慢导致项目完成进度低、资金支付率。2022年还有部分购买服务项目，因签订合同为跨年组织实施，目前正在按进度付款，也在一定程度上影响了目标完成、进度完成等指标的得分。

（三）改进建议

针对部分项目推进缓慢的问题，我单位将加快项目实施进展，提出具体整改方案，细化整改措施、明确时间节点、落实任务分工，有序推进项目实施，加快资金支付进度。

眉山市妇女联合会

2023年5月19日

部门项目支出绩效目标表（2023年度）
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
161－眉山市妇女联合会（部门）		443.84
161001－眉山市妇女联合会	51000021R000000019951-工资性支出	172.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953－单位缴费	65.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956－离退休费支出	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957－其他补助支出	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019958－其他支出	4.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490－日常公用经费	33.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51140021T000000034400－妇女儿童事业发展经费	61.18	用于庆祝三八节活动、儿童关爱活动、儿童之家示范点运行、家风家教活动、基层妇联组织建设等妇女儿童事业发展经费	产出指标	数量指标	示范点运行个数、培训班数量	≥	5	个（套）	25	正向指标
					质量指标	完成市委、市政府的目标任务	＝	100	%	15	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	权益覆盖妇女儿童率	＝	100	%	10
					可持续影响指标	项目实施持续保障妇女儿童的权益为好。无效果为差	定性	好	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51140021T000000065682-后勤物管	0.92	保障办公用房、水电等使用，以及环境整洁。	产出指标	数量指标	保障办公用房数量	＝	7	个（套）	30	正向指标
					质量指标	服务水平不因欠费而停止使用为好，其他为坏	定性	好	项	5	正向指标
					时效指标	服务持续时间	＝	1	年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	365天保持环境整洁为好	＝	365	天	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51140021T000000065715－业务工作	43.90	用于劳务费用、办公平台运行、宣传工作等支出	产出指标	数量指标	办公、宣传平台运行	＝	3	个（套）	25	正向指标
					质量指标	完成省、市年度目标任务	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传率	≥	100	%	10
					可持续发展指标	持续影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51140023T000008667064－群团服务中心工作经费	10.00	保障群团服务中心正常运转服务	产出指标	数量指标	中心数量	＝	1	个（台、套、件、辆）	10
					时效指标	运行时间	＝	1	年	50
				效益指标	可持续影响指标	影响时间	＝	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	90	%	10
	51140023T000008667072－购买社会服务	40.00	保障儿童之家运行，开展妇女居家灵活就业、苏香系列活动等	产出指标	数量指标	居家灵活就业服务	≥	1	场次	10
						儿童之家运行	≥	2	个（台、套、件、辆）	15
						苏香系列活动	≥	5	场次	25
				效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童影响时间	＝	1	年	30
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	10

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表