2022年度眉山市教育科学研究所单位决算

目录

 

公开时间：2023年9月27日

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、 机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据我市中小学教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学手段、教学方法、学科教学评价等。

2.检查和督促学校执行课程计划的情况和教学质量。

3.定期评价教材，提出执行课程计划、实施考试大纲和使用教材的建议，为教体局决策提供依据。

4.组织、指导和管理教学研究活动，开展教学业务培训，帮助广大教师研究和改进教学，不断提高教学水平和效益。

5.总结、推广教学经验，组织教改活动、推动教学改革。

6.组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革。

二、机构设置

眉山市教育科学研究所是眉山市教育局设置的全额拨款副县级事业单位，承担全市中小学、幼儿园、中等职业学校教学业务管理、研究与指导任务。内设办公室、理论室、中教室、职教室等部门。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计738.09万元。与2021年相比，收支总计各减少109.52万元，下降12.9%。主要变动原因是项目安排减少。

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计701.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计738.09万元，其中：基本支出606.74万元，占82.2%；项目支出131.35万元，占17.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计738.09万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少109.52万元，下降12.9%。主要变动原因是项目安排减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出738.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.76万元，下降9.5%。主要变动原因是项目安排减少。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出738.09万元，主要用于以下方面：教育支出720.26万元，占97.6%；社会保障和就业支出7.67万元，占1%；卫生健康支出1.95万元，占0.3%；住房保障支出8.21万元，占1.1%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为738.09万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为667.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为53.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.27

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出606.74万元，其中：

人员经费557.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；与2021年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市教育科学研究所机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，原因是单位属于二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市教育科学研究所政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室空调采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市教育科学研究所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对师生各项比赛竞赛活动、购买办公设备、中小学教学质量监测以及上年指标结转4个项目进行了预算事前绩效评估。同时，对4个项目编制了绩效目标，并在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000050990-师生参与各项比赛、竞赛活动
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		成功组织完成2022年眉山市学校师生的各项优质课比赛、教学技能评比、优秀教学论文评选、教学教研科研课题评比和学生各项竞赛评比活动。这些活动旨在选拔出更多的优秀青年教师，为眉山市的教育教学服务，进一步提高教学质量。					保质保量的完成了省市各级师生教学活动，仅省级奖项就有近200教师获得。
	2.项目实施内容及过程概述	一是积极组织教师开展“网络+”教研；二是精心指导师生参加全省各学科展评选优；三是开展课堂教学专项课题研究；四是加强省级教育科研课题管理；五是积极申报国家级教学成果奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	10.00	2.51			25.10%	10	2.5	2022年因疫情原因导致大部分线下活动不能实施，故活动开展成本大幅降低。
	其中：财政资金	8.00	10.00	2.51			25.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获奖人次	≥	200	人次	200	20	20
		质量指标	促进教师发展，提升教学质量	定性	优良中低差	人数	优	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		成本指标	开展项目所需开支	＝	80000	元	2.51	10	10
	效益指标	社会效益指标	培养更多优秀教师	≥	50	人次	173	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	人/次	100	10	10
合计								100	92.5
评价结论	2022年师生各项比赛、竞赛活动项目各项任务圆满完成，自评得分92.5分。
存在问题	受疫情的影响，线下活动开展不够，资金执行率不高。
改进措施	进一步提高预算准确率
项目负责人：谢宏					财务负责人：谢宏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000274723-购买办公设备
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		教科所于2021年已对空调、台式计算机、速印机等办公设备报废，急需购买空调、台式计算机、速印机等办公设备！					按照财政要求完成了2022年的办公设备购买，包含速印机、空调等
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政要求完成了2022年的办公设备购买，包含速印机、空调等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.41			90.17%	10	10
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.41			90.17%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备总数量	＝	30	套	30	50	50
	效益指标	可持续影响指标	满足职工办公需求	定性	优良中低差	人	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学校、社会满意度	≥	95	人次	100	10	10
合计								100	100
评价结论	已按照财政要求完成2022年度办公设备采购
存在问题	对政府采购相关政策不够熟悉
改进措施	加强对政策法规的学习，提升业务水平
项目负责人：谢宏					财务负责人：谢宏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000287616-中小学教学质量监测
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行两次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试，对职业中学三个年级的学生进行两次期末监测。总共监测学科81科次，监测人数26万人次。为提高眉山市教育教学质量提供有效的数据支持。					已按照计划完成了绝大部分年级的教学质量监测，但年底受到疫情影响，部分年级教学质量监测延期开展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行一次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.29	129.32	68.36			52.86%	10	10	2022年因疫情原因导致下期教学质量监测未进行，延期到2023年开展，故部分资金未支付。
	其中：财政资金	51.29	129.32	68.36			52.86%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试人次	≥	260000	人/次	260000	10	10
		质量指标	提升教学质量	定性	优良中低差	人数	优	20	20
		时效指标	完成教学质量监测时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	合格生数	≥	98	人数	98	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	95	人数	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2022年中小学教学质量监测项目受疫情影响，部分任务延期至春节后执行，整体完成较好。
存在问题	受疫情的影响，部分活动延期到2023年开展，资金执行率不高。
改进措施	进一步提高预算准确率
项目负责人：谢宏					财务负责人：谢宏
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006150400-上年指标结转
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行两次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试，对职业中学三个年级的学生进行两次期末监测。总共监测学科81科次，监测人数26万人次。为提高眉山市教育教学质量提供有效的数据支持。					已按照计划完成了绝大部分年级的教学质量监测，但年底受到疫情影响部分年级教学质量监测延期开展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行一次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	67.58	54.67			80.91%	10	10	2022年因疫情原因导致下期教学质量监测未进行，延期到2023年开展，故部分资金未支付。
	其中：财政资金	0.00	67.58	54.67			80.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试人次	≥	260000	人/次	260000	10	10
		质量指标	提升教学质量	定性	优良中低差	人数	优	20	20
		时效指标	完成教学质量监测时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	合格生数	≥	98	人数	98	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	95	人数	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2022年中小学教学质量监测项目受疫情影响部分任务延期至春节后执行，整体完成较好。
存在问题	受疫情的影响，部分活动延期到2023年开展，资金执行率不高。
改进措施	进一步提高预算准确率
项目负责人：谢宏					财务负责人：谢宏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表