目 录

2022年度1

眉山市未成年人保护中心决算1

第一部分单位概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置及人员情况3

第二部分2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表17

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责指导全市未成年人保护工作。负责慈善事业发展，组织开展慈善宣传、救助等活动。负责对申请城乡低保、保障性住房等政府救助的城乡居民家庭收入和财产情况进行信息核对。负责全市低收入家庭经济状况核对信息数据统计分析、管理维护。

（二）2022年重点工作及特色工作。

在全省率先探索“儿童主任考核”办法、开展“未保工作先进”表扬、拓展事实无人抚养儿童助学保障，创新实施“眉山市困境儿童爱心圆梦工程”、未保精准关爱项目，民政部简报刊发《四川省眉山市坚持“五个导向”，抓实示范创建》经验做法，获得市委书记、市长肯定性批示。

全面实施“六百行动计划”“六百提升工程”，投入1320余万，依托社区用房、村级闲置资产，建成未保中心5个，新建基层未保站点24个，实现村（社区）儿童之家或未保点全覆盖。积极参加全国未成年保护示范县（区）创建，打造“快乐小东坡”未保品牌，示范创建成效明显，东坡区成功创建全国示范区。对全市困境儿童、涉罪儿童等8类对象14738人逐一建立台账，实施“云守护”留守监护、“萤火虫”涉罪帮教等儿童关爱项目14个，推动未保工作提档升级。东坡区困境儿童“四色管理”做法，在全国未保工作会议上经验交流。

二、机构设置及人员情况

眉山市未成年人保护中心属市民政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构1个。

2022年末在职职工12人，其中：事业编制8人，实有事业在职人员8人、控制数人员4人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年单位预算收入265.09万，比上年预算收入201.2万增加，主要是机构改革后职责职能的调整。2022年预算支出265.09万，比上年预算支出201.2万增加，主要是职责职能的增加。（本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差）

二、收入决算情况说明

2022年总收入为265.09万，比上年预算收入201.2万增加，其中：一般公共预算财政拨款收入230.96万，占总收入的比重87.13%；政府性基金预算财政拨款收入34.13万，占总收入的比重12.87%。

三、支出决算情况说明

2022年总支出为265.09万，比上年预算支出201.2万增加，其中：一般公共服务支出139.09万，占总支出的比重52.47%。社会保障和就业支出69.75万，占总支出的比重26.31%；卫生健康支出8.16万，占总支出的比重3.08%；住房保障支出13.97万，占总支出的比重5.27%，其他支出34.13万，占总支出的比重12.87%。

2022年支出数据较大的功能分类科目为社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）40.92万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入（一般公共预算）230.96万，比上年176.77万增加，财政拨款收入（政府性基金预算）金额为34.13万，比上年20万元增加。支出265.09万，其中基本支出188.87万（人员经费165.3万，公用经费23.57万），较上年181.2万元增加。项目支出76.22万，较上年20万增加。本年的特点是因机构改革，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出230.96万元，比上年181.2万元，增加27.46%。具体构成为：工资福利支出165.3万元；商品和服务支出23.57万元。本年的特点是因机构改革，以人员经费及公用经费为主。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出230.96万元主要用于以下功能方面支出：一般公共服务支出139.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的60.22%；社会保障和就业支出69.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的30.2%；卫生健康支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.53%；住房保障支出13.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为230.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出决算为139.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算数为13.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为42.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为7.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出188.87万元，其中：

人员经费165.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，比上年0元增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新公务用车管理。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元。公务接待费支出与上年持平。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元，接待2批次，28人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入34.13万元，上年结转结余0万元。2022年政府性基金预算拨款支出34.13万元，比上年20万元，增加70.65%。主要社会福利的彩票公益金支出用于关爱全市未成年人保护工作。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况。

2022年，我单位公用经费23.57万元，比上年的减少。主要是统计口径与上年变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年，民政系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业业务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无新增项目无事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划、地名管理支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务反映接待来访、法制、政策宣传等支出以及婚姻登记、社会事务、社会福利、救灾减灾、优抚安置等专项支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵的安置，以及军队交给政府的离退休人员安置以及管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映社会事务中对老年福利方面支出。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：反映城乡困难群众的临时救助支出。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：反映特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映社会保障和就业支出类别除以上项目外的保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于资源信息勘探方面以及中小企业发展的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。