第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市教育和体育局是主管教育事业、体育事业和语言文字工作的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育事业发展规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。

（三）统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导县（区）政府和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。

（四）会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。

（五）统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（六）主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。

（七）规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。

（九）组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

（十）指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。

（十一）负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

（十二）负责指导有关教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

（十三）指导教育、体育系统的国际交流与合作。

（十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市教育和体育局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入眉山市教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市教育技术装备站

2.眉山市教育科学研究所

3.眉山市教育考试院

4.眉山开放大学

5.眉山市第一小学

6.眉山市第一幼儿园

7.眉山市业余体校

8.眉山市体育场馆服务中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22328.51万元。与2021年相比，收支总计各增加8278.18万元，增长58.9%。主要原因是增加体育场馆服务中心转让费2600万元、眉山科学技术学校和眉山卫生职业学校“9+3”教育经费4000万元、东坡岛体育公园建设资金2000万元。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计22136.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19747.01万元，占89.1%；政府性基金预算财政拨款收入1937.3万元，占8.8%国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入322.5万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.12万元，占0.6%。

 

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22153.44万元，其中：基本支出5984.42万元，占27%；项目支出16169.02万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计21798.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8492.28万元，增长63.8%。主要变动原因是增加体育场馆服务中心转让费2600万元、眉山科学技术学校和眉山卫生职业学校“9+3”教育经费4000万元、东坡岛体育公园建设资金2000万元。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出19860.79万元，占本年支出合计的89.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8276.4万元，增长71.4%。主要变动原因是增加体育场馆服务中心转让费2600万元、眉山科学技术学校和眉山卫生职业学校“9+3”教育经费4000万元、东坡岛体育公园建设资金2000万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出19860.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.99万元，占0.1%；教育支出13084.57万元，占65.8%；文化体育与传媒支出6247.42万元，占31.5%；社会保障和就业支出195.67万元，占1%；卫生健康支出80.85万元，占0.4%；住房保障支出242.29万元，占1.2%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为19,860.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1020.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1778.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为533.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2928.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为161.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为4801.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:支出决算为261.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为426.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为205.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为934.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为215.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为278.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为3737.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为130.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为54.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为242.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5984.42万元，其中：

人员经费5268.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费715.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.91万元，完成预算86.3%；较上年减少2.5万元，下降14.4%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压减开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.73万元，占85%；公务接待费支出决算2.18万元，占15%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，完成预算95.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.69万元，下降17.4%。主要原因一是压减支出；二是2021年列支了 2020年发生的公务用车运行维护费2.57万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出12.73万元。主要用于保障机关及直属单位开展教育教学活动、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.18万元，完成预算88.3%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长9.5%。主要原因是疫情后教育管理事务增加，公务接待费用有所增加。其中：

国内公务接待支出2.18万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，153人次，共计支出2.18万元，具体内容包括生源基地校建设调研、民办学校招生和信息化建设调研、成德眉资教育同城化工作、安全稳定与信访工作、校企合作工作、艺术教育、心理健康教育和家庭教育研究、教师培训项目问题整改、体育公园建设工作调研、省市共建体育项目情况调研、四川省高水平体育后备人才基地实地抽检、省级示范幼儿园、义务教育优质发展共同体实地抽检等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,937.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市教育和体育局机关运行经费支出272.18万元，比2021年减少128.12万元，下降32%。主要原因是进一步压减一般支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市教育和体育局政府采购支出总额1,591.24万元，其中：政府采购货物支出672.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出918.63万元。主要用于采购眉山市水上运动营地项目10KV配电、游泳池、荡桨池、中央空调、电梯和弱电等设备；采购中小学德育课堂服务，全市新课标、新教材、新高考，中小学校长任职资格及县级骨干校长培训；采购省十四运会服装、全国柔道锦标赛承办服务、乡村振兴体育健身场地器材、体育公园智慧化提升服务等；市一小采购塑胶跑道、电梯井设备和地坪、科学实践园地等改造工程；市体育场馆服务中心采购清洁卫生、安全保卫、场地服务等服务；市一幼采购外墙维修工程、定制教玩具及设备设施；市技装站采购眉山市护眼照明示范工程。授予中小企业合同金额1,393.09万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额1,063.4万元，占政府采购支出总额的66.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市教育和体育局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要保障机关及直属单位开展教育教学活动、监督检查等工作开展。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机关维修经费、教育统计专项经费、机关办公设备购置经费等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成眉山市教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，基础教育类考试经费、2022年市级教师培训等34个专项预算项目绩效自评报告，其中：眉山市教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.6分，绩效自评综述：我部门建立了绩效工作领导小组，对绩效评价指标体系进行完善，组织各科室、各单位根据市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项打分，2022年部门目标按期全面实现；专项项目34个，如基础教育类考试经费项目绩效自评得分为96.4分、2022年市级教师培训项目绩效自评得分为97分、眉山市教学质量监测项目绩效自评得分为100分、绩效自评综述：对照产出、效益及满意度指标，组织各科室、各单位细化指标内容并打分，部门专项项目绩效完成情况好。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如眉山广播电视大学学费收入、幼儿园保教费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

12.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。  

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

20.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

21.教育支出（类）进修及培训教育（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出（类）进修及培训教育（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

26.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校在全民健身等群众体育活动方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

30.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

一、2022年部门整体绩效评价报告

二、2022年部门专项项目绩效自评报告

三、2022年部门行政事业性国有资产综合管理绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表