第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市第一小学是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益一类事业单位。基本职能主要包括以下几方面：

一是全面贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面提高教育质量。

二是培养综合素质优秀、个性特长突出的现代小学生。

三是制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

四是按照教育主管部门发布的有关学校教育教学工作的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动。

二、机构设置

眉山市第一小学下属二级单位0个。

无纳入眉山市第一小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,297.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少0.39万元，下降0%。主要变动原因是2022年度年初结转数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,297.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,136.47万元，占95.1%；政府性基金预算财政拨款收入161.4万元，占4.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,297.87万元，其中：基本支出2,558.35万元，占77.6%；项目支出739.52万元，占22.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,297.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.61万元，增长0。主要变动原因是2022年度项目支出安排增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,136.47万元，占本年支出合计的95.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.3万元，增加5.88%。主要变动原因是2022年度项目支出安排增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2022年一般公共预算财政拨款支出3,136.47万元，主要用于以下方面: 教育支出3,089.45万元，占98.5%；住房保障支出47.02万元，占1.5%。

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    

   

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2022年一般公共预算支出决算数为3,136.47万元，完成预算100%。其中：

   1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2928.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为160.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

   3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,558.35万元，其中：

   人员经费2,350.69万元，主要包括：基本工资665.52万元、津贴补贴85.75万元、奖金908.02万元、绩效工资235.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.6万元、职业年金缴费47.45万元、职工基本医疗保险缴费93.11万元、其他工资福利支出180.25万元、住房公积金47.02万元等。

   公用经费207.67万元，主要包括：办公费3.37万元、水费5.36万元、电费5.68万元、物业管理费2.77万元、差旅费1.17万元、维修（护）费12.15万元、培训费0.44万元、专用材料费12.59万元、劳务费81.9万元、工会经费13.76万元、福利费41.93万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用2.21万元、其他商品和服务支出22.43万元等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算63.7%；较上年增加0.66万元，增长52.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是本年未发生因公出国境经费；二是公务用车运行费少；三是持续加强公务接待审核管理，业务接待费用为零。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

   开支内容包括：无。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，完成预算63.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.66万元，增长52.8%。主要原因是本年度车辆维修费和燃油费增加。

   其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

   公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于日常教学、校际交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

   国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

   外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2022年政府性基金预算拨款支出161.4万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

   （二）政府采购支出情况

   2022年，眉山市第一小学政府采购支出总额205.66万元，其中：政府采购货物支出15.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.47万元。主要用于采购办公设备、教学设备、办公家具和公务车加油、维修、保险服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，眉山市第一小学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常教学、校际交流、学生活动等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对专用设备和家具购置项目、校舍维修、绿化改造

   等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

    

    

    

    

    

    

   第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

   10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

   11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表