2022年度眉山市业余体校单位决算

目录

 

公开时间：2023年 9 月 27日

 

第一部分 单位概况………………………………………………………………………3

一、部门职责…………………………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………………3

第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表…………………………………………………………………25

二、收入决算表……………………………………………………………………………25

三、支出决算表……………………………………………………………………………25

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………25

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………………25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………25

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市业余体校是一所为体育事业发展提供服务，贯彻执行国家和省、市体育工作的方针、政策，负责全市业余体育训练工作，实施体育后备人才的培养和输送，研究和指导优秀运动队伍建设，组队参加上级各类竞赛活动等，是公益一类事业单位。

二、机构设置

市业余体校是市教体局下属二级预算单位。目前学校共有9个训练项目分别是：田径、皮划艇、赛艇、羽毛球、乒乓球、篮球、网球、武术散打、轮滑。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计488.26万元。与2021年相比，收、支总计各减少59.93万元，下降10.9%。主要变动原因是2022年单位项目未开展工作。

 

  

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计470.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.95万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入7.65万元，占1.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计470.60万元，其中：基本支出196.37万元，占41.7%；项目支出274.23万元，占58.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计470.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加101.07万元，增长27.3%。主要变动原因是开展的项目增多。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出462.95万元，占本年支出合计的98.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.42万元，增长25.3%。主要变动原因是开展的项目增多。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年一般公共预算财政拨款支出462.95万元，主要用于以下方面: 教育支出205.64万元，占44.4%；文化体育与传媒支出210.89万元，占45.6%；社会保障和就业支出24.12万元，占5.2%；卫生健康支出7.50万元，占1.6%；住房保障支出14.79万元，占3.2%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 

 

 

 

 

 

2022年一般公共预算支出决算数为462.95万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为57.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为148.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）: 支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为4.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为193.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出196.37万元，其中：

人员经费173.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无变化。决算数与预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。主要原因是单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2021年无变化。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出7.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市业余体校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是单位为二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市业余体校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市业余体校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对场馆全年免费对市民开放等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000049953-场馆全年免费对市民开放
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放					全年免费对市民开放，满足人民群众健身需求、构建更高水平的全民健身公共服务体系方面发挥着基础性保障作用。
	2.项目实施内容及过程概述	乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放不少于300天，保障乒乓球项目开展日常训练。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.60	4.60	4.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.60	4.60	4.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年365天免费开放，	≥	50	人数	36000	50	50
	效益指标	社会效益指标	免费开放，使锻炼群众满意	≥	30	人数	29000	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆开放市，民满意度	≥	95	%	94	10	9	收到群众不满意投诉
合计								100	99
评价结论	全年免费开放乒乓球馆、健身操馆，免费开放时间不少于300天，免费锻炼群众满意度调查达90%以上、
存在问题	收到群众不满意投诉
改进措施	为健身群众提供更好的锻炼空间
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000049982-选材（到各区县选拔优秀运动员）
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		到各区县选拔优秀运动员进行体育训练参加省市体育竞赛并取得优异的体育成绩，为我市竞技体育增光添彩					通过到各区县选材，各项目选材率达90%以上
	2.项目实施内容及过程概述	各项目教练到各区县选拔优秀运动员选材率达80%以上，进行体育训练参加省年度比赛及省运会争金夺银。取得优异成绩为我市竞技体育增光添彩
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.90	1.90	1.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及运动员家长满意	≥	90	名	360	90	90
合计								100	100
评价结论	各项目教练到各区县选拔优秀运动员参加体育训练参加省各年度锦标赛及省运会，选材率已达90%以上
存在问题	选材难
改进措施	克服选材难等问题，选更优秀的运动员，为我市竞技体育做出更大的贡献

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000050004-参加省年度锦标赛、省运会
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩					省十四运会我校各项目共获得6金6银8铜的比赛成绩
	2.项目实施内容及过程概述	我校各项目教练到各区县选拔优秀运动员，进行集中体能及专项训练参加每年的省各项目锦标赛，经过集中管理、集中训练。参加省年度比赛及四川省第十四届运动会，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.70	4.70	4.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.70	4.70	4.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员参赛取得优异成绩	≥	20	枚	20	50	50
	效益指标	社会效益指标	运动员取得优异成绩，为眉山增光	≥	12	项	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	省十四运会我校各项目获得6金6银8铜的比赛成绩，其中田径项目获得2金1银2铜并两次打破省运会纪录，皮划艇获得2金3银2铜、赛艇获得2金2银3铜、武术散打获得1铜的比赛成绩，我校参与省市共建柔道项目获得2金1银3铜、摔跤项目获得2金3铜的比赛成绩。
存在问题	取得的成绩还不太满意
改进措施	加强各项目的管理及训练争取下届省运会上争金夺银，取得优异的成绩，为眉山的竞技体育做出更大的贡献。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000050089-运动员训练器材
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩					省十四运会我校各项目共获得6金6银8铜的比赛成绩
	2.项目实施内容及过程概述	水上项目、田径是我校优势体育项目，通过购置训练器材，提高运动员训练积极性，促使运动员参加参加省比赛及省运会取得较为优异的成绩，为我市体育争光添彩
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员通过训练器材训练取得奖牌	≥	20	枚	20	50	50
	效益指标	社会效益指标	运动员训练器材	≥	12	项	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训练运动员及家长	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	各项目运动员通过购置器材的训练在省十四运会我校各项目共获得6金6银8铜的比赛成绩
存在问题	器材还需进一步完善
改进措施	克服器材不足困难争取下届省运会上争金夺银，取得优异的成绩，为眉山的竞技体育做出更大的贡献。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000004905508-老年人体育活动经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年全市老年人体育活动经费					老年人开展体育活动经费
	2.项目实施内容及过程概述	全市老年人开展体育活动经费补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	90.00	90.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	75.00	90.00	90.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动使参加活动的老年人满意	≥	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	老年人开展体育活动经费
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006141383-上年结转入库
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成省市共建摔跤、柔道等项目的训练的保障					保障省市共建摔跤、柔道项目训练完成，提供好的训练环境
	2.项目实施内容及过程概述	省市共建摔跤、柔道队共建联办经费，共建田径训练基地补助，高水平体育后备人才基地补助，省市共建四川省青少年古典式摔跤项目优秀运动队经费补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.45	55.68			96.92%	10	10
	其中：财政资金	0.00	57.45	55.68			96.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员通过训练器材训练取得奖牌	≥	20	枚	20	50	50
	效益指标	社会效益指标	运动员取得优异成绩，为眉山增光	≥	12	项	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	100	%	100	10	10
合计									100
评价结论	运动员通过专业训练在省十四运会上取得优异成绩
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006992631-全市优势体育项目扶持
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		皮划艇、赛艇训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩					在省运会上取得4金、5银、5铜的优异成绩
	2.项目实施内容及过程概述	皮划艇、赛艇水上优势体育项目到各区县选拔运动员进行陆地体能及水上专项训练，参加省年度比赛及省运会在运动会上争金夺银，取得优异成绩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	90.71			90.71%	10	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	90.71			90.71%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员训练取得奖牌	≥	10	枚	14	50	50
	效益指标	社会效益指标	运动员取得优异成绩，为眉山增光	≥	2	项	2	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训练运动员及家长	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	皮划艇、赛艇训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩在省运会上取得4金、5银、5铜的优异成绩。
存在问题	选材难
改进措施	克服选材难、训练时间不足等问题，选出更好更优秀的运动员，为我市竞技体育做出更大的贡献
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140023T000008653753-2022体育发展专项资金（第二批)
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		田径后备人才基地及羽毛球等基地的保障经费					各项目在省十四运会上取得6枚奖牌
	2.项目实施内容及过程概述	田径、羽毛球、武术散打等基地的运动员通过专业训练在省十四运会上取得6枚奖牌的成绩
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.96	20.61			24.84%	10	2	因为疫情原因且资金下达较晚
	其中：财政资金	0.00	82.96	20.61			24.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动员训练取得奖牌	≥	10	枚	14	50	50
	效益指标	社会效益指标	运动员取得优异成绩，为眉山增光	≥	4	项	4	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训练运动员及家长	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	田径、羽毛球、武术散打等基地的运动员通过专业训练在省十四运会上取得6枚奖牌的成绩
存在问题	经费下达晚，造成未执行完毕
改进措施	尽早上报请示经费文件
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表