目 录

2022年度眉山市殡葬管理处决算1

第一部分单位概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置2

第二部分2022年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释16

第四部分附件20

第五部分附表23

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传国家殡葬法律法规，负责全市殡葬事务的管理监督和检查工作，负责全市殡葬行业的管理与服务工作。

（二）2022年重点工作及特色工作。

2022年全省殡葬工作会议连续两年在眉山召开，“1+3+3”零散坟墓治理模式全省推广，零散坟墓治理率达53%，腾退土地1200余亩，持续九年举办“集体公益生态安葬”活动，先后免费节地生态安葬逝者2094名，民政厅简报专刊推广眉山经验做法。殡葬公共服务能力全面提升，仁寿县火葬区范围调整有序推进，洪雅县殡仪馆建设加快推进，丹棱县经营性公墓异址扩建完成设计审批。在全省率先制发眉山市《公墓年度检查办法》，完成8处经营性公墓，101处公益性公墓年检，公墓年检率达100%，公墓管理科学规范。实施绿色惠民殡葬政策，优化申报程序，补助资金“打卡发放”，群众“最多跑一次服务”。全市火化率稳步提升，其中，火化区火化率达98%，全年免除11738名群众基本丧葬费用1225.38万。

二、机构设置

眉山市殡葬管理处是民政部门下属的二级预算单位（正科级），下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。人员情况：事业编制5名，其中领导职数3名（享受科级待遇）。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年单位预算收入131.92万，比上年预算收入117.58万增加。2022年预算支出131.92万，比上年预算支出117.58万，主要是人员经费增加。

（本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差，下同。）

二、收入决算情况说明

2022年单位收入131.92万，预算执行率为100%。具体构成：一般公共预算财政拨款收入131.92万，占总收入的比重100%；政府性基金预算财政拨款收入0万，占总收入的比重0%；年初结转结余资金0万，占总收入的比重0%。

三、支出决算情况说明

2022年预算支出131.92万，比上年预算支出117.58万增加，主要是工作任务增加，人员经费增加。总支出为131.92万，其中：一般公共服务支出46.5万，占总支出的比重35.25%；社会保障和就业支出74.07万，占总支出的比重56.15%；卫生健康支出3.25万，占总支出的比重2.46%；住房保障支出8.1万，占总支出的比重6.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入（一般公共预算）131.92万，比上年105.16万增加，财政拨款收入（政府性基金预算）金额为0万，与上年持平。2022年财政拨款支出（一般公共预算）131.92万，比上年预算支出117.58万增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出131.92万，其中基本支出114.92万，比上年88.02万增加；项目支出17万，比上年29.56万减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出131.92万元主要用于以下具体构成：具体构成为：工资福利支出87.68万，比上年48.61万增加；商品和服务支出43.77万，比上年52.93万减少；对个人和家庭的补助支出0.48万，比上年0万增加。本年的特点基本支出增加、人员经费减少，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为131.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为46.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为4.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出决算数为49.1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为0.27万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出114.92万元较上年基本支出109.02元，其中：

人员经费88.15万元较上年人员经费48.61万元增加，主要是人员经费的划分口径变化，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.77万元较上年人员经费52.93万元减少，主要是人员经费的划分口径变化，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，比上年的17.23万元，降低13.25万元，主要是上年采购公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年的17.23万元，降低13.25万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无新购公务用车。

公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于殡葬所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算。公务接待费支出与上年持平。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，单位运行经费支出26.77万元，比上年60.41万元降低。主要是上年新购公务用车。

（二）政府采购支出情况。

2022年，单位政府采购支出总额7.31万元，比上年15.13万元降低，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于殡葬管理工作。授予中小企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业业务用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无新增项目无事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。同时，本单位对2022年整体开展绩效自评见附件（第四部分）。

眉山市殡葬管理项目绩效目标完成情况综述。殡葬公共服务能力全面提升，仁寿县火葬区范围调整有序推进，洪雅县殡仪馆建设加快推进，丹棱县经营性公墓异址扩建完成设计审批。在全省率先制发眉山市《公墓年度检查办法》，完成8处经营性公墓，101处公益性公墓年检，公墓年检率达100%，公墓管理科学规范。实施绿色惠民殡葬政策，优化申报程序，补助资金“打卡发放”，群众“最多跑一次服务”。