目录
公开时间：2023年 9月25 日
第一部分 单位概况4
一、部门职责 4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件15
第五部分 附表22
一、收入支出决算总表22
二、收入决算表22
三、支出决算表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
五、财政拨款支出决算明细表22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22
第一部分单位概况
一、主要职责
眉山市食品药品检验检测中心是为食品、药品、化妆品安全提供检验检测服务的机构。负责食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料、医疗器械、化妆品等食品药品检验检测；参与医疗机构制剂、中药材标准研究和复核工作；负责食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）及药物滥用监测和调查核实工作。
二、机构设置
眉山市食品药品检验检测中心属于眉山市市场监督管理局下属的二级预算单位，下设独立事业编制机构1个。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,132.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.35万元，增长1.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,113.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,113.72万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,121.84万元，其中：基本支出822.31万元，占73.3%；项目支出299.54万元，占26.7%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,132.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加123.98万元，增长12.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,121.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.1万元，增长13.3%。主要变动原因是完成了上年度项目结转资金支付及本年度人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,121.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出974.52万元，占86.9%；社会保障和就业支出63.83万元，占5.7%；卫生健康支出29.53万元，占2.6%；住房保障支出53.96万元，占4.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1121.84万元，完成预算99%。其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为674.99万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为299.54万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年食品药品检验经费和药品监管补助专项资金结转。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.75万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.07万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.53万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出822.31万元，其中：
人员经费749.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费73.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成预算100%；较上年减少22.36万元，下降74.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务用车购置经费支出及减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.27万元，占96.4%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少21.16万元，下降74.4%。主要原因是本年无公务用车购置经费支出。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出7.27万元。主要用于食品药品抽样及检验检测、药械化不良反应报告核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.2万元，下降81.6%。主要原因是疫情期间，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出0.27万元，主要用于开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，31人次，共计支出0.27万元，具体内容包括：接待其他地市单位来眉考察、调研、学习交流等支出0.27万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市食品药品检验检测中心政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购服务支出6.51万元。主要用于车辆保险、加油和维修保养。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的39.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市食品药品检验检测中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于保障药械化不良反应报告核查相关工作的开展。单价100万元（含）以上设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对食品检验经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展了绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000050754-药品检验经费 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对接联系辖区企业，开展药品检验指导，完成54批次的市级药品检验任务。 |
积极走访调研企业，完成67批次的市级药品检验任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极对接联系辖区企业，走访调研企业检验检测工作，开展药品检验指导，现场解答检验过程中存在的问题。免费培训药品生产企业检验人员18人，切实提高检验员的动手操作能力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
产出指标 |
数量指标 |
完成批次 |
≥ |
54 |
批次 |
67 |
25 |
25 |
|
质量指标 |
检验质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
每批次成本 |
≤ |
1500 |
元 |
1194 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
药品安全水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对药品安全满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。帮助提升了眉山市药品生产企业的产品出厂检验能力和产品质量，得到了辖区企业的一致好评。常态化开展“三个走遍”活动，“零距离”为企业提供业务指导，帮助广大本地企业开展检验检测能力建设。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：童旭 |
财务负责人：王艳婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
项目名称 |
51140021T000000051409-食品检验经费 |
|
|
主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
完成460批次的市级食品抽检任务，保障全市人民饮食安全。 |
完成600批次的市级食品抽检任务，保障了全市人民的饮食安全。 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据市局下达的任务数制定详细的抽检计划，从时间、区域、品种上推进抽检，确保抽检“均衡性”的要求。实验室客观独立、科学公正完成检验工作，真实、准确填报抽验数据。 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
68.80 |
68.80 |
68.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
68.80 |
68.80 |
68.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成批次 |
≥ |
460 |
批次 |
600 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
检验质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
每批次成本 |
≤ |
1500 |
元 |
1146元 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食品安全水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
食品安全满意度 |
≥ |
75 |
% |
≥75% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分，通过项目实施，聚焦风险较高的品种、项目、区域和环节，覆盖“米袋子、菜篮子”、“一老一小”、餐饮食品、白酒、茶叶、调味品、肉制品、乳制品等公众消费量大，关注度高、问题易发高发的重点品种，提高了食品抽检的针对性、有效性和系统性，保障了人民群众“舌尖上的安全”。 |
|
|
存在问题 |
|
|
|
改进措施 |
|
|
|
项目负责人：方杰 |
财务负责人：王艳婷 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
项目名称 |
51140021T000000051421-食品快检经费 |
|
|
主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障全市机关食堂、农贸市场、学校食堂、重大会议、大型活动的食品安全。 |
保障了全市机关食堂、农贸市场、学校食堂、重大会议、大型活动的食品安全。 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.主动提供技术支撑，保障高、中考，重要会议及重大会节活动期间的食品安全。 2.抽调专业技术人员定期开展 “进机关、进学校、进市场、进农村、进社区” 便民快速检验活动。 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成批次 |
≥ |
600 |
批次 |
600 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
检验结果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
每批次成本 |
≤ |
500 |
元 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食品安全水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分。保障了全市机关食堂、农贸市场、学校食堂、重大会节的食品安全。现场免费接收群众送检，进一步回应了群众关注热点，受到社会各界普遍好评。 |
|
|
存在问题 |
|
|
|
改进措施 |
|
|
|
项目负责人：方杰 |
财务负责人：王艳婷 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
项目名称 |
51140022T000004896009-食品药品委托检验项目经费补助 |
|
|
主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
承接食品药品委托检验。 |
承接食品药品委托送检140批次。 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
承接食品药品委托检验，根据送检方需求，完成各项指标的检验，出具检验报告。 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成批次 |
≥ |
100 |
批次 |
140 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
检验质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
每批次成本 |
≤ |
2000 |
元 |
1428 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分，根据企业的送检要求，完成各指标的检验并出具报告。 |
|
|
存在问题 |
|
|
|
改进措施 |
|
|
|
项目负责人：童旭 |
财务负责人：王艳婷 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000006821233-药品监管补助资金 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.完成省级药品抽样任务94批次，监督检验任务367批次。 2.完成药械化不良反应监测任务。 |
1.完成省级药品抽样94批次，监督检验任务367批次。 2.完成药械化不良反应监测任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.严格按照上级药品安全监督抽检要求，认真制定抽检计划，落实任务。 2.深入开展药品、化妆品不良反应报告、医疗器械不良反事件报告评估，并结合评估情况，认真总结通报工作中发现的问题，进一步提高了报告审核水平，顺利完成了下达任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
85.23 |
80.03 |
93.9% |
10 |
9.3 |
中央专项部分下达较晚 |
其中：财政资金 |
0.00 |
85.23 |
80.03 |
93.9% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
产出指标 |
数量指标 |
药物滥用监测任务 |
≥ |
1000 |
份 |
1388 |
10 |
10 |
|
药品检验批次 |
≥ |
367 |
批 |
367 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
药品不良反应每百万人口报告数 |
≥ |
700 |
份 |
1971 |
10 |
10 |
|
化妆品不良反应每百万人口报告数 |
≥ |
80 |
份 |
131 |
10 |
10 |
|
医疗器械不良应每百万人口报告数 |
≥ |
250 |
份 |
496 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两品一械”总体安全水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99.3 |
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评价结论 |
自评得分99.3分。完成省级药品抽检任务，强化药械化不良反应的日常监测、评估、监管、宣传力度，全市人民群众用药安全形势逐步向好。 |
存在问题 |
中央药品监管专项部分资金下达时间较晚，执行率较低。 |
改进措施 |
建议相关部门加快资金下达时间，同时单位加快资金支付进度。 |
项目负责人：童旭 |
财务负责人：王艳婷 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140022T000007323394-市场监管专项资金 |
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主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成415批次的省级食品抽检任务。 |
完成415批次的省级食品抽检任务。 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
结合本年食品抽验工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。抽样人员、检验人员、技术部人员严格按照食品检验流程对工作的各个环节进行有效控制，确保检验结果的准确性和有效性。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
57.18 |
57.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
57.18 |
57.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
食品抽检批次 |
≥ |
415 |
批 |
415 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
检验报告质量 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022 |
≤ |
2022 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食品安全水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分。食品抽验技术水平持续提高，基层抽验队伍素质提升，服务手段更多，公共饮食安全科普知识素养得到提升，全市人民群众饮食安全形势逐步向好。 |
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|
存在问题 |
|
|
|
改进措施 |
|
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项目负责人：方杰 |
财务负责人：王艳婷 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市食品药品检验检测中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于实验大楼安保、保洁、绿化、维修、炊事等单位服务运行类费用支出。 |
保障了单位后勤物业管理的正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障食堂、安保人员工资，实验大楼日常维修维护，园林维护等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
22.20 |
22.20 |
22.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
22.20 |
22.20 |
22.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁、保安、食堂人员工资 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
25 |
25 |
|
质量指标 |
后勤正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
25 |
25 |
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
以较低的成本保证正常运转 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。保障了后勤物业管理的正常运转。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
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项目负责人：方杰 |
财务负责人：王艳婷 |
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
